안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
16953 [수출] 용역서비스 공급시기 O
15.08.25 모바일서비스를 제공하는 사업자 입니다. 해외에서 모바일서비스를 제공할 경우 발생되는 수출매출의 공급시기를 어느때로 보아야 하나요? 용역제공의 경우 서비스 제공일, 서비스 완료일 (주)퓨쳐스트림네트웍스
16952 신규 지점설치시 부가세 신고 O
15.08.25 타지역에 다음과 같이 지점 신규 설치하였는데 1기확정때 부가세 신고를 해야 하는지? 개업연월일: 2015년 06월 26일 사업자등록일: 2015년 07월 15일에 등록하여 매입 위더스케미칼
16951 개인과거래시 O
15.08.25 개인과 거래시 무조건 증빙불비가산세를 물어야되는지요? 임대사업자로 등록하지 않은 개인이 자신의 부지를 임대내줄수 없는문제인지 법인이 그런개인과 거래를 해서는 안되는 사항인지요?
16950 세금계산서 발급 관련 문의. O
15.08.25 원내 임대업체가 7월 말일로 사업을 그만두고 나가게 되었습니다. 7월분 관리비와 임대료 세금계산서를 홈텍스에서 발급할려니 폐업신고가 되어 계산서 발급이 불가한데 어떻게 해야 경희의료원
16949 임대차 계약관련 O
15.08.25 법인인 회사에서 개인에게 공장부지를 임차햇을경우, 1. 증빙으로 무엇? 계산서 발행인가요? 2. 세금계산서가 안된다면, 임대료에 대해 법인비용으로 인정못받는건지요? 3. 임
16948 거래처 폐업후 반품 처리 O
15.08.24 당사의 상품(화장품)이 반품이 들어 오면 마이너스 세금계산서를 발행후 반품처리 합니다. 2014년 8월에 폐업한 업체가 2014년 12월에 반품을 하였으며, 이후 영업사원이 사업 메디카코리아
16947 취득세 과세대상 여부 O
15.08.24 얼마 전 지방세 세무조사 자료 서면제출 통지를 받고 요청자료를 제출하였습니다. 제출자료 중 사옥 리모델링으로 건물가액이 증액된 부분 등을 집중점검한 것 같습니다. 엘리베이터 시 광주방송
16946 임원 퇴직금 계상 O
15.08.21 2000년 신설법인인데 2014년 까지 정관에 임원 퇴직금 규정 없음 2015년 정관수정 임원 퇴직금 규정 배수 3배수 올해임원 퇴직금 년봉제로 전환시 정산 하려고 회계사김일곤
16945 상장회사 주식가격산정 O
15.08.21 사장회사의 주식을 특수관계자끼리 장외에서 거래할 경우 거래 당일 종가을 조건없이 적용해도 부당행위계산이나 증여문제가 발생하지 않는가요? 예을 들어 갑자기 폭락한 일날짜에 장마감 탑금속
16944 선물셋트 판매시 들어가는 농산물 의제매입공제 되나요? O
15.08.21 안녕하십니까 귀사에서 선물세트를 구성하고 있는데요 다양한 구성을 하다보니 제조하는 제품과 함께 이번에 마카다미아 와 헤즐럿을 구입하게 되었습니다. 전자계산서 발행 되었습니다
16943 자본적지출 감가상각 O
15.08.20 자본적 지출에 따른 감가상각비 산출에 대하여 아래와 같이 질의드립니다. ▶ 자산 취득내역 -. 취득일자: 2012년 1월 1일 -. 취득원가: 5,000,000원 -. 감가 김호태
16942 주식보상비용에 대한 질문입니다. O
15.08.20 주식보상비용은 영업외 비용으로 인식하면 되는건가요??? 대한특수금속
16941 본건을 중간지급조건부 공급시기 규정에 따르는 사항인지 여부 O
15.08.20 빠른 답변 감사합니다. 본건을 중간지급조건부 공급시기 규정에 따라야 하는지 추가 질문이 있습니다. 왜냐면 본건의 대금지급이 완료되는 때에 인도가 이루어진다고 가정할 경우, 베올리아
16940 법인세 중간예납 분납기한 O
15.08.20 현재 법인세법 64조의 2 에서 법인세 분납시 납부세액의 일부를 납부기한이 지난날로부터 1개윌(중소기업은 2개월) 내에 납부가 가능하도록 되어 있습니다. 당사는 중소기업법 시 진양화학
16939 스톡옵션 관련 질문입니다. O
15.08.20 당사의 임원이 스톡옵션을 행사하여 유상증자를 실시하였습니다. 예를 들어 주식 액면가 500원인 주식을 주당 1,000원, 주식수 100주를 발행하였고 수수료는 3,000 대한특수금속
16938 세금계산서 발행시기 O
15.08.20 안녕하세요, 당사가 고객사의 서비스 제공을 위하여 고객사의 공장에 설치한 기계장비를 고객사에 양도하기로 하였습니다. 이때 아래의 조건으로 대금지급 및 인도일을 정하기로 했을 때 베올리아
16937 법인세법상 임원이 아닌 경우??? O
15.08.20 임원으로 승진한 직원이 법인세법상의 임원이 아닙니다. 이러한 경우 회사 임원 퇴직금 지급규정에 따른 퇴직금 중간정산이 가능한지요? 만약 중간정산이 불가능한 경우, 승진일 기준으로 제트에프삭스코리아
16936 자기주식 매입 O
15.08.20 안녕하세요 온지구
16935 임원 승진에 따른 퇴직금 중간정산 O
15.08.20 안녕하십니까? 임원이 아니었던 직원이 임원으로 승진함에 따라 당사의 임원 퇴직금 지급규정에 따라 퇴직금 을 중간정산하려고 합니다. 당사에서는 임원으로 승진함에 따라 과거 근 제트에프삭스코리아
16934 법인균등분주민세 고지납부건 O
15.08.20 이번에 8월말까지는 법인균등분주민세를 납부하여야 하는데 납부세율이 약간 변동하여 인상된 것으로 알고 있습니다. 매장이 여러 지역에 나누어 있는 저희 법인은 어느 매장은 인상 에이블씨앤씨
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