안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
17002 일본저작권협회에 음악저작권 사용에 대한 사용료 비거주자 원천징수 여부 O
15.09.04 당사에서는 국내가수 DVD 일본 판매분에 대한 복제사용료를 일본음악저작권협회에 지급하고 함. 한국음악저작권협회와 일본음악저작권협회와의 업무협정에 따라 일본 내 권리를 일본음악 아이엠비씨
17001 추가질문 O
15.09.03 그러면 완전히 정리하려면 청산절차를 밟아야 된다는거죠? 청산절차는 복잡한가여? 이건 법무사들이 진행하나여? 청산시 절차도 확인 부탁드립니다. 듀컴바이오
17000 법인 폐업시 절차 O
15.09.03 안녕하세요 법인 폐업시 절차 문의드립니다. 폐업을 하더라도 부가세 신고와 법인세 신고를 하는걸로 알고있는데요 폐업시 관할 세무서에 폐업신고하고 폐업 다음달 25일까지 부가세 듀컴바이오
16999 해외 민박 적격증빙수취대상 여부 O
15.09.03 당사 직원들이 이번에 해외 출장을 가면서 당국(이탈리아)의 민박집에서 숙박예정입니다. 당사는 일반 법인기업이며 해당 민박집은 국내에 사업장이 없는 개인민박집입니다. 비용 지 나이스디앤비
16998 매입세액공제 관련 질문. O
15.09.03 부가세 경정청구를 하여 매입세액공제를 받았습니다. 요청금액보다 조금더 나와 세무서에 문의해 보니 환급가산금이라 하는데 이 경우 이자로 잡아야 하나요? 경희의료원
16997 경상연구개발비 세액공제 부인시 가산세 O
15.09.03 연구소에서 근무하는 직원들의 급여성 경비를 경상연구개발비로 처리하여 세액 공제를 받고 있습니다. 연구소 근무자중 2명이 타 업무를 겸임하여 경상연구개발비에서 세액공제를 받은부분중 메디카코리아
16996 유상사급매출 O
15.09.02 위의 내용중 2번에 대해서 반대로 설명된 건 아닌지요? 원재료구매대행은 매출로 인식을 안하는 것이고, 유상사급은 매출로 인식하는것 이둘을 반대로 얘기하신건 아니신지..
16995 부가세 매입공제로 신고 후 세무서에서 불공처리하여 수정신고 할 경우 가산세 O
15.09.02 부가세 매입공제로 2015.7.25일 신고 후 (공급가액 162,000,000원, 부가세 16,200,000원) 15.8.10일 환급받았는데 세무서에서 해당 금액 불공으로 결정해서 케이에코로지스
16994 회계기준 O
15.09.02 1. 설명하신 자료를 증빙으로 첨부하고자 하는데, 찾아볼려면 회계기준서 몇조몇항인지요? 2. 확정된 가격으로 재매출이란 뜻은 구제적으로 어떤것인지요? 유상사급과 구매
16993 총액매출기준 O
15.09.02 무상사급자자재를 유상사급으로 바꿀경우 매출로 인식하기 위한 회계상, 세법상 기준조항이 있는지요? (총액매출기준)
16992 O
15.09.02 임차인 8월10일 폐업신고하면 임대사업자에서는 8월9일로 8월분(31일분) 세금계산서 발행하고 회계처리는 8월 31일 미수금으로 회계처리시 문제가 될수있나요? 계약은 계속 유지됨
16991 영세율 매출거래에 전자세금계산서 발행했을때 O
15.09.02 안녕하세요 표제와 같이 실제 거래는 영세 거래로 영세율세금계산서를 발행하거나 수취하여야 하는데 과세 전자세금계산서를 발행,수취 하였을때에 발생할 문제가 있을까요?
16990 매출에 대한 Warranty bond 요구와 이에 따른 매출채권 회계처리 O
15.09.01 당사는 K-IFRS를 적용하고 있으며, 해외수출을 진행하면서 상대방이 Warranty bond를 요청했을 시, 이에 따른 매출채권 회계처리가 궁금하여 질의드립니다. 예를 들어 생고뱅코리아
16989 폐업일 이후 계약만료까지 O
15.09.01 폐업일 이후 계약만료까지 임차인 대표 개인의 주민등록번호로 세금계산서 발급가능 한가요? 만약 8월 10일 폐업시 홈텍스에 8월10일까지는 사업자번호로 세금계산서 발행 이후는 주민번
16988 [국가] 요금차액 지원금 O
15.09.01 안녕하세요 당사는 기부채납 후 유료도로를 운영하는 민간사업자입니다. 정부로 부터 지원받는 아래의 보전금이 부가가치세 과세표준에 해당하는지 질의드립니다. 1. 매년 인상하기
16987 부동산 임대사업시 임차인이 계약전 폐업시 세금계산서 발행방법 O
15.09.01 부동산 임대사업장 입니다 계약만료전 임차인이 폐업처리시 세금계산서 발행방법과 달 중간에 폐업시 수익회계처리 방법??
16986 자가공급 해당? O
15.09.01 간주공급(자가공급 )은 구입한 상품을 자기 회사 업무와 관련하여 자체적으로 소비하는 경우에는 매출세액을 걷을 수 없게 되어, 자기 사업을 위하여 사용, 소비한 것을 자가공급 (주)덕양에너젠
16985 하나 더 질문드립니다. O
15.09.01 지급받는 주체가 개인이 아니고 '업체'인 경우에는 기타소득을 공제하지 않아도 괜찮습니까?
16984 조달청 제안공모 보상금 지급관련 기타소득세 공제문의 O
15.09.01 안녕하세요. 저희 회사에서 조달청의 제안 공모 요청에 따라 공모를 하고 입상자를 선정하였습니다. 보상비용은 저희 회사에서 부담합니다. 이런 경우에도 개인에게 보상금 지급시
16983 개성공단 토지이용권 양도시 계산서 발행여부 O
15.08.31 안녕하세요 항상 빠른 답변에 감사드립니다. 2007년 개성공단 토지이용권을 분양받고 입주를 안하고 있다가(건축도 안함) 올해 다른 내국법인에게 양도하였습니다. 계산서 발행 듀링
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