안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
17062 선급금 O
15.09.24 회사의 개인주주로 되어있는 협력업체에 지원금 명목으로 선급금을 지급할려고 합니다 1년간 물품대를 상계하구요 법적 문제시되는 조항이 있는지요?
17061 부도난 외주업체 대신 지급시 법인세 영향관련 O
15.09.24 부도난 하도업체 대신 당사가 대신 지급후 발생한 채권에 대해서 구상권 청구할 경우 법인세에 어떤 영향이 있는지 알고 싶습니다. 코오롱건설(주)
17060 임대용역 공급시기 O
15.09.24 1. 사실관계 임대인 갑은 임차인 을과 2015.8.31일 임대차 계약을 체결함 임대계약은 2015.9.1일부터 개시하여 1년간이며, 매월말일 월임대료를 수령하기로 함 임차 동서
17059 이런 경우도 중개무역방식의 거래라고 볼수있는건가요? O
15.09.24 답변 감사드립니다. 답변과 관련한 참고할 만한 근거 조항이나 참고할 만한 부분에 대해 알려주셨으면 감사하겠습니다. 듀컴바이오
17058 자원봉사운영비 회계계정 문의 O
15.09.24 대학병원입니다. 자원봉사자운영비 예산이 있는데 세부 사용내역은 자원봉사자 다과 및 야유회 식대 등이 있습니다. 연간 사용금액은 천만원 내외입니다. 현재 기타복리후생비계정으로 경희의료원
17057 구매확인서에 대한 질의 O
15.09.23 당사 간접수출을 하고 있을 경우 물품의 공급은 9월 14일 영세율 세금계산서도 9월 14일로 발행 하지만 구매확인서의 날짜는 9월 11일 인데 9월 14일로 매출 인식을 하 메디카코리아
17056 세금계산서 지연발급 or 지연전송 가산세 O
15.09.23 안녕하세요. 당사가 7월 중, 7월 세금계산서를 세금계산서 발행 사이트에서 발행예정으로 세금계산서를 교부하였고 이를 고객측은 정상적으로 승인완료 하였습니다. 그 후 당사 만앤휴멜코리아
17055 계산서 발행 관련 문의 O
15.09.23 안녕하세요 계산서 발행 관련 문의 드립니다. 현상황을 먼저 설명드리면 A, B, C, D라는 4개의 회사가 있습니다. D는 필리핀에 있는 법인이며 C 는 D회사를 관리하기 위 듀컴바이오
17054 O
15.09.22 만약, 정당한 사유없이 세금계산서를 이와같이 발행한 경우에는 세무상 어떻한 문제가 발생할 수 있습니까? 또한, 정당한 사유없이 세금계산서를 발행한 경우에는 수정신고도 불가 제트에프삭스코리아
17053 매출세금계산서 발행 의무 관련 O
15.09.22 당사는 건설업을 영위하는 회사입니다. 당사가 시공한 아파트 중 한세대가 잔금미납으로 분양 계약이 취소가 되었습니다. 문제는 이 한 세대를 남겨두고 조합이 청산을 해버렸습니다. 코오롱건설(주)
17052 외주사 인센티브 O
15.09.22 A사는 B사의 외주협력사로 제품의 포장을 담당하고 있습니다. A사와 몇몇 외주협력사가 있는데 년 1회 KPI평가(기준:작업수행능력평가, 수행실적, 안전관리, 경영투명성, 윤리준 포스코켐텍
17051 수입물품을 국내법인을 거쳐 주한미군부대에 납품하는 경우 영세율 적용 여부 O
15.09.22 수입물품을 국내법인을 통해 주한미군부대에 납품을 하려고 합니다. (주한미군 직납이 아닙니다.) 해당 국내법인측은 영세율로 세금계산서를 발급받으면 된다고 주장하고 있는데요.
17050 O
15.09.22 수정세금계산서의 발행사유는 불분명하며, 매출자가 통지없이 발행하였습니다. 따라서, 당사는 5,6월에 해당 세금계산서 발행에 대해 인지하지 못하여 부가가치세 신고를 하지 못한 상태 제트에프삭스코리아
17049 토지 재산세 납부시 일반 과세표준액과 도시지역분 과세표준액이 차이나는 O
15.09.22 토지 재산세 납부 고지서를 보니 일반 과세표준액과 도시지역분 과세표준액이 차이가 납니다. 어떠한 사유인지, 차이분에 대한 로직이 어떻게 된는지 확인을 부탁드립니다. 그리고 아이센스
17048 부가가치세 수정신고 필요유무와 가산세 발생 여부에 대한 문의 O
15.09.22 당사는 부가가치세 월별조기환급을 받는 업체로 매월 부가가치세 신고를 하고 있습니다. 첨부와 같이 2014년 9월 발행된 매입세금계산서가 2015년 5,6월에 수정세금계산서가 발 제트에프삭스코리아
17047 자사->A법인->미군 납품입니다. 미군 직납이 아닙니다. O
15.09.21 직납이 아니라 자사는 A 업체에 납품을 하고 A업체가 미군에 납품되는 상황입니다. 즉 자사가 A업체에 영세율로 세금계산서를 발행해야 하는건지, 부가세가 있는 세금계산서로 발행해
17046 수출신고필증 없는 영세율신고 O
15.09.21 해외법인으로 수출을 하였고, 해외법인에서 지정한 사급운송업체로 물건을 발송하여 해외법인으로 물건이 나갔습니다. 수출신고필증을 요청하였으나, 수출시 저희 업체물건만 나간게 아니라 인터아이코리아
17045 수입물품의 미군부대 매출 O
15.09.21 자사는 수입한 물건을 국내에 공급하는 회사입니다. 국내법인 A가 미군부대에 자사상품을 입찰하여 낙찰받아 상품을 요청했습니다. 해당 상품은 국내법인A을 거쳐 미국령에 속하는
17044 1기확정 면세 계산서 누락 O
15.09.21 안녕하세요, 2015.2분기 확정신고 완료 후 오늘 현재 5,6월 면세 계산서가 누락된 내용을 알게되었습니다. 이런경우 수정신고를 해야되는지,, 어떻게 처리하는지 확인 아이센스
17043 퇴직연금 수수료 O
15.09.21 당사는 퇴직금 DB형입니다. 퇴사자 발생으로 인해 퇴직금 중간정산시 DB->DC 로 1~2일 전환해야 한다고 합니다. 그런데 이때 발생한 자산관리 수수료가 있습니다. 1.이 미디어로그
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