안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
21010 직 수출 매출처리 누락에 따른 부가가치세 신고 수정 O
21.08.13 당사가 2021년 6월에 선적 완료한(신고필증 보유) 매출 건에 대해서 매출처리를 누락하여 2021년 1기 부가가치세 확정신고 시 해당 매출 건을 누락하여 신고하였습니다. 이에 2 제트에프삭스코리아
21009 교육세 문의 O
21.08.12 질의사항 : 온라인투자연계금융업자(관련벌령:온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률)는 교육세 납세의무자에서 규정한 범위에 포함되어 있지 않다. 온라인투자연계금융업자는
21008 업무용 자동차 손금산입 문의 O
21.08.06 1. 고객사 소유의 차량을 대여 받아 현재 사용기간중 자사 이름으로 업무용 보험이 들어져 있습니다. 그리고 100% 업무용으로 사용하며 모든 사람이 탑승할 수 있습니다. 이의 경우 비오니어코리아(유)
21007 전자세금계산서 발행 시 배송비 문의 건 O
21.08.05 안녕하십니까, 금번 매입 업체에서 세금계산서가 한 장 발행되었는데 처리가 가능한 것인지 문의 드립니다. 매입 업체에서 공급가액 10,5000원 (물품 100,000원, (주)센트랄모텍
21006 주류카드 문의 O
21.08.04 안녕하세요. 문의드렸던 주류카드 추가 문의드립니다. 주류카드로 결제하여야 하는 사업자등록자 상의 업태가 도매, 주류 수입업인 경우에 해당되는지 문의드립니다. 업태가 음식 그랜드하얏트인천
21005 주류카드 관련 추가문의 O
21.08.03 안녕하세요. 아래와 같이 답변을 받았는데 추가로 문의를 드립니다. 세무조사 대상이 될 수 있다는 것은 계좌이체로 대금을 지급하는 회사를 말씀하는 것인지, 주류 판매 한 회사를 그랜드하얏트인천
21004 주류카드 O
21.08.03 안녕하세요. 주류회사에서 주류를 구매하고 주류카드로 결제를 하고있는데요. 새롭게 거래를 한 업체가 소규모 양조장이어서 주류 단말기를 따로 보유하고 있지 않아 주류카드로 대금지 그랜드하얏트인천
21003 외국인 사업소득 신고 문의 O
21.07.28 국내거주중인 베트남 국적의 외국인 프리랜서가 있어 거주자의 사업소득으로 내국인과 동일하게 소득신고를 진행하였습니다. 외국인 분이 국내체류기간이 만료되어 미국에 체류하게 되었을 경
21002 계약의 변경 O
21.07.28 안녕하십니까, 당사는 법인이고 현재 시설(기계장치)투자 진행 중 계획이 변경되어 타 계열사에서 진행될 예정입니다. 기존 A라는 회사와 시설계약 후 계약금 세금계산서가 3월발행 (주)센트랄모텍
21001 타업체를 통해 상품권 구입 시 부가세 과세여부 O
21.07.28 일반적으로 상품권을 구입시에는 세금계산서가 발급되지 않아 부가세 과세가 안되는 것으로 알고있습니다. 상품권을 직접 구매하는 것이 아닌 법인인 A업체가 우리회사를 대신해서 상품
21000 농산물건조기 부가세 사후환급 관련 O
21.07.26 농기계 납품업체인 신흥기업(주) 입니다. 7/1일 부터 농산물건조기 사후환급대상으로 전환됨에 따라 저희 대리점에서 사후환급 대상자(농협 및 수협)을 통해 부가세 사후환급을 신청 신흥기업사
20999 일시적 2주택 비과세 문의 O
21.07.20 안녕하세요. A : 분양권계약일 2016.10 분양권등기일 2019.02 B : 분양권계약일 2019.02 분양권등기일 2021.11(예정)
20998 Premium prefight cost - 매출 처리 문의 사항 O
21.07.20 안녕하십니까 아래 2가지 질문 사항이 있습니다. 1. Premium prefight cost 중 일부를 고객사가 지급해주기로 협의 하였고 이것이 6월 세금계산서 발행분에 비오니어코리아(유)
20997 사업자등록전 주민등록번호 발급분 선발행세금계산서 O
21.07.19 관계 : 상가임대인(당사) - 상가임차인(거래상대방) 상가건물 준공이전에 상가임대차계약을 체결하였고, 임차인은 상가 준공이전이어서 사업자등록전인 상태에서 1년치 임대료(9
20996 부가세신고 문의 O
21.07.16 아래와 같이 문의드립니다 [문의사항] 1. 소프트웨어같은 무형자산 취득한경우 부가세신고시 건물등감가상각자산취득명세서에 반영하는것이 맞는지 문의드립니다 (세금계산서 발행완료)
20995 상품 재고 대여 관련 문의 O
21.07.16 안녕하세요, 상품 재고 대여 관련 문의드리고자 합니다. 당사는 A사로부터 상품을 매입하여 B, C사에 판매하고 있습니다. A사에서 물량을 맞추지 못해 입고가 지연되었고,
20994 현물출자시 회계처리 기준일 O
21.07.15 임대주택(1억)을 현물출자 받았습니다. 자본금증자 법인 변경 등기는 1기 12월30일에 변경되었고, 임대주택의 소유권이전등기(부동산등기)는 2기 1월2일에 변경되었을때, 회계
20993 (추가질의)국민주택규모이하 건설용역에 대한 재료비 계산서 수취 O
21.07.13 시행사에서 원재료를 구입하여 제공하는 것이 아닌, 도급사에서 원재료까지 구입하여 건설용역을 제공하는 경우입니다. 이럴 경우 도급액에 원재료비가 포함되어있습니다. 국
20992 의제매입 업체 관련 O
21.07.13 의제 매입 관련하여 문의 드립니다. 전복과 같은 해산물을 구매한 업체의 분류가 도,소매업 - 전자상거래업 으로 되어있는데 의제 매입에 문제가 없을지 문의 드립니다. 확인 부 그랜드하얏트인천
20991 국민주택규모 건설용역에 대한 재료비 계산서 수취 O
21.07.12 당사(시행사)-건설사(시공사,도급) 의 관계에서 국민주택규모이하 건설용역에 대해 도급사에서 원가내역서상 공사비 1000억 중 재료비 500억에 해당하는 부분도 계산서로 당사에
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