안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
16227 인터넷쇼핑몰 매출처리 O
15.01.13 쇼핑몰 매출 - 세금계산서 발행하지 않고 기타매출 신고함 당사 매출 발생일 : 제품 출하일 인터넷쇼핑몰에서 국세청으로 신용카드 등 기타매출 자료제출- 구매확정일 제품이 발
16226 세금계산서 교부오류 O
15.01.13 안녕하세요. 항상 고견에 감사드립니다. 문의사항은 1. 9월말에 세금계산서 교부시 A거래처가 아닌 B거래처로 잘못발행하였습니다. 이럴경우도 착오로 해서 수정교부시 가
16225 53880에 대한 추가질의 O
15.01.13 사업의 양도양수에 대한 계산서의 발행문제가 아닌 a가 공급한 물건(예를들어 도서)에 대해서-사업양수도전 b가 계산서를 발행 할 수있는지(사업양수도 후) 여부 입니다, 이부분에 대해
16224 사업 양수도시 계산서 발행 O
15.01.13 예를들어 a와 b가 사업양수도 계약을 하고 사업에 대해서 포괄 양수도시 a(양도인)가 공급한 물건에 대해서 b(양수인)가 계산서를 발행이 가능한지 궁금해서 질의드립니다. 양도인이
16223 제가 못찾는건지 없는건지 몰라서요... O
15.01.13 법인세신고 세무조정계산서 등 작성하는 엑셀양식으로 된 프로그램이 혹시 자료실 같은곳에 올라와 있나요?? 범양화섬
16222 가산세 납부양식 유무 O
15.01.13 아래건 관련하여 추가 질의 드립니다. 원천세는 이미 신고하였습니다. 신고된 납부서를 가지고 가산세를 반영하여 추가 납부하란 말씀은 다른 추가할 양식 없이 납부해도 된다는 말씀
16221 O
15.01.13 우선배정 받은경우에도 그런건가요??
16220 법인차량 수선시 자기부담금 O
15.01.13 법인차량의 사고로 수리후 세금계산서를 발부 받았습니다.(영업용 차량) 부가세포함 세금계산서는 1,100,000원을 발급받았고, 회사는 자기부담금 300,000원(부가세포함)만
16219 법인세 관련 서식 O
15.01.13 안녕하세요. 올해부터 회사에서 세무조정에 더 관심있게 업무를 진행을 하려고 합니다. 혹시 관련 서식들은 어디서 다운받을 수있는지 알수 잇을까요 ? 예를들면 가 탑엔지니어링
16218 원천세 가산세 신고관련 O
15.01.13 안녕하세요. 가산세 신고 관련(2014년 12월 귀속)하여 문의 드립니다. 어제까지가 기한이었기 때문에 오늘 납부하면서 가산세를 같이 납부하면 되는지 아니면, 홈택스에 들
16217 우리사주 관련 과세 질의 O
15.01.13 안녕하세요. 저희 회사는 비상장법인이며, 증자를 하여 우리사주조합을 통해 주식을 우선배정받았습니다. 액면가는 5,000이고, 비상장주식의 평가액은 1,220,633 입니다
16216 추가 질의 드립니다. O
15.01.12 자꾸 비슷한 내용 질의드려 죄송합니다. 만약 합병 등기일이 14.2월이라면, 합병과세 특례신청은 14년도분 법인세 신고 할때 하면 되는 것인가요 ? 그럼 적격합 탑엔지니어링
16215 추가질의 O
15.01.12 법인간 합병시에는 무조건 적격합병 or 비적격합병 둘중 하나가 발생하게 되는 것인가요 ? 적격합병 요건을 갖추었음에도 불구하고 과세특례신청서를 제출하지 않는다 탑엔지니어링
16214 합병시 제출 문서 O
15.01.12 안녕하세요. 혹시 합병시 제출서류중에, 법인세법상 적격합병 요건 성립시 제출할 서류가 어떤 것이 있을까요.. ? 그리고 언제 함께 제출해야 할까요.. ? 탑엔지니어링
16213 계약업체와 거래업체가 다를 경우 세금계산서 발행 유무 O
15.01.12 안녕하십니까? A업체 국내 업체이며 현지 A 인도네시아 법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 당사는 A 국내업체와 인도네시아 EPC 계약을 하였습니다. 공사가 진행되면서 (주)포스코플랜텍
16212 무균시험 수탁의 건 O
15.01.12 안녕하세요 저희는 의약품을 제조판매하는 회사입니다. 저희가 과세사업자인데 올해부터 외부로부터 무균시험수탁을 받아서 진행하고 계산서를 발행해야하는데...무균시험 이런게 면세품목 듀켑바이오
16211 12/31 직원에서 임원으로 승진시 중도퇴사로 봐야하는지요? O
15.01.12 당사는 15.1.1일부터 직원에서 임원승진자가 있습니다. 질문1] 퇴직금을 정산해야 하는데 12월 귀속으로 신고해야하는지요? 질문2] 임원승진자를 중도퇴사로 보아 중도퇴사자
16210 관계사간 고정자산 매각금액 산정 관련 질의 O
15.01.12 관계사간 고정자산 매각시 어떤 기준에 의해 매각가를 산정해야하는지 문의드립니다. 1.현재 고정자산 잔존가액 기준으로 매각처리를 하려고 합니다만 이렇게 처리해야 되는지 아니면
16209 펀드에 대한 미수수익 분개문의 O
15.01.12 펀드에 관한 미수수익은 계산하나요? 계산한다면 어떻게 계산합니까?(적금과 동일한지?) 또, 미수수익을 계산해야한다면, 펀드 특성상 적금과 달리 수익율이 변동되어 해마다 일정한 수
16208 원천징수 지방소득세 질의 O
15.01.12 2015년 1월 부터 내국법인의 법인세에 대하여 지방소득세를 특별징수를 하는데요. 특병징수(지방소득세) 납부할 경우 계정과목을 어떤걸로 해야 하는지 알고 싶습니다. 디아이디
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