안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
15496 오피스텔과 도시형주택의 진행률에 따라 과세로 세금계산서를 발행했다면 앞으로의 건에 대해서라도 면세로 안분하여 끊어도 되는 것인가요? O
14.06.25 빠른 답변 감사합니다. 현재 오피스텔 공사를 진행하면서 진행률에 따라 세금계산서를 발행했습니다. 총 20층 규모로 아래 13층까지는 오피스텔이며, 14층에서 20층은 국
15495 법인폐업절차에 관하여.. O
14.06.25 전문건설회사입니다. 지난 5월에 건설업 면허를 반납하였고,,더이상 유지가 어려워 폐업을 생각하고 있습니다. (단,법인청산은 안함..) 현재 기업은행에 마이너스 대출금이 3억정 이은정
15494 합병시 법인세신고 O
14.06.24 수고하십니다 당사는 연결납세 법인(연결모회사)으로 2013년말 까지 연결납세법인세 신고를 하였습니다 그러던중 2014년 4월1일부로 모회사가 자회사를 합병을 함(다른 자회사는
15493 연차수당 관련 문의 O
14.06.24 당사는 연차수당에 대한 계정과목을 복리후생비로 처리하고 있습니다. 제수당으로 처리해야하는지 기존처럼 복리후생비로 처리해도 무관한지 답변 부탁드립니다.
15492 원천징수영 여부 O
14.06.24 수고 많으십니다 사업자등록이 되어 있는 면세사업자로 부터 인적용역을 제공 받을 경우에 인적용역에 대한 소득세 원천징수에 대해서 궁금하여 상담합니다 계산서를 받을 경우와 무관하게 강남건설
15491 소비자에게 견본품으로 공급되는 제품을 본품과 묶음 판매할 경우, 매출부가세 과표 문제. O
14.06.23 안녕하세요, 대형 마트 등에 제품 본품과 해당제품의 견본품을 케이스에 담아 하나의 묶음으로 제품을 판매할 계획입니다. 본래 샘플을 마트에 공급할 때에는 광고선전비로 보고, 간주 바슈롬코리아
15490 부가세 예정신고 시 기 신고한 건에 대해 O
14.06.23 안녕하세요, 법인으로 매출부가세 예정신고에 기신고한 건(123월분)에 대해 매출금액은 변동이 없으나, 필수항목 변동으로 인해 수정발급(6월 중)을 하려고 합니다. 가능할지요 바슈롬코리아
15489 부가세 신고 관련 문의 O
14.06.23 안녕하세요 저희는 주사업장 총괄날부를 하는 법인입니다. 근데 지난달에 지점한곳을 폐업하였습니다. 그래서 이달 25일까지 폐업신고를 해야하는걸로 알고있는데요 이럴경우 총괄납부로 듀켑바이오
15488 국민주택규모 도시형주택과 오피스텔에 대한 세금계산서 O
14.06.23 안녕하십니까? 국민주택규모의 도시형주택과 오피스텔에 대해 원청사와 하도사에 세금계산서를 발행하고자 합니다. 오피스텔이 7이고 도시형주택이 3일때, 과세와 면세를 각각 세
15487 계정과목질의 O
14.06.23 회사 프로젝트 개발 관련하여 워크샵을 갔다왔습니다. 워크샵 장소 임차료를 계정과목을 복리후생비로 해야할지, 아니면 교육훈련비로 처리를 해야할지 궁금해서요.. 답변부탁드리겠습 퍼스텍
15486 기부금영수증 문의 O
14.06.23 우리 연구원은 법정기부금 단체입니다. 상대방 기업체로부터 장비를 현물로 기부받고 기부금영수증을 발급해주어야하는데, 상대업체의 장비가 내용년수가 경과하여 장부가액이 "0원" 이라
15485 채권할인비용의 처리 O
14.06.23 부동산(토지,건물)의 취득시 유가증권(국공채등)을 할인으로 처리하여 손실이 발생하였습니다. 이 손실의 기업회계기준과 세무상처리에 대하여 문의 드립니다. 최신숙님
15484 임원퇴직급여 관련 O
14.06.23 1. 사실관계 A사의 종업원 갑은 부장직급에서 이사직급(비등기임원)으로 승진하였다. A사는 통상 이사직급(비등기임원)으로 승진하는 경우 퇴사처리하여 퇴직금을 정산한 후 이사 동서
15483 주민세 재산분(구, 재산할사업소세) O
14.06.23 과세 대상에 대하여 궁금한 점이 있습니다. 저희 업체가 A업체에 부지를 임대하여 A업체의 설비와 그 부지에 저희 설비를 철치하여 운영하고 있습니다. 건물 구축물 기계 포스코켐텍
15482 대손충당금 설정 O
14.06.23 통상적인 대손충당금의 설정방법, 설정한도, 회계처리 방법에 대해서 문의 드립니다.
15481 구리스크랩거래 부가세 신고 요령 O
14.06.23 당사에서 준공된 현장구조물을 철거하던 중 구리 관련 매출이 발생할 예정입니다. 14년부터 개정된 세법에서 구리 거래시 신한은행을 통하여 대금의 지급 및 부가세액또한 집행되는거 알 코오롱워터앤에너지
15480 특수관계의 판매법인을 통한 매출 O
14.06.22 A 법인 : 현재 제조와 판매를 같이하고 있음 B 법인 : 이번에 A법인의 최대주주가 B법인을 설립하여 A법인 제품에 대한 판매를 전담하고자 함. 이러한 경우 1. A법인이 송동욱님
15479 부당행위계산의 부인에서 불공정자본거래에 대한 질문 O
14.06.20 부당행위계산의 부인에서 불공정자본거래에 대한 질문 A(상장법인) , B(비상장법인) 라는 회사가 있습니다 A 는 B의 80%의 지분을 가지고 있습니다. B 회사 지분상황 = 탑엔지니어링
15478 수출알선수수료 지급에 대한 원천징수신고대상 여부 문의 O
14.06.20 안녕하십니까 늘 좋은 정보 감사드립니다. 수출위주업체인 당사는 수출대금 수취완료 후 수출알선업체인 외국에 거주하는 외국법인에게 수출알선수수료를 지급하고 있습니다. 이에 하이텍팜
15477 매입세액 불공제 차량 보험료 O
14.06.19 안녕하세요~ 사업상으로 사용하더라도 매입세액 불공제(벤츠 스프린터) 차량은 매입세액을 공제받지 못하는 것으로 알고 있습니다. 저희 회사 차량인 벤츠 스프린터가 사고가 나서, 하얏트리젠시인천
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