안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
15507 전환사채 상환할때 이자 지급시 원천징수 과세여부 O
14.06.27 안녕하세요 금융기관에 전환사채를 발행한게 있는데 이번에 만기가되어 상환하게되었습니다. 이럴경우 이자를 일시에 지급하는데 이때 원천징수 하고 지급해야하나여?? 원천징수세율은 몇 듀켑바이오
15506 세금계산서 수취 대상 여부 문의 O
14.06.27 안녕하세요 A와 B대학교에서 외부교육을 청취하기 위해 강당을 대여하였습니다. A대학교에서는 계산서를 교부하였고 B대학교에서는 세금계산서를 교부하였습니다. 비영리단
15505 자차 보험금 수령 및 지급 O
14.06.27 안녕하세요 당사는 고속도로 운영회사로, 한국도로공사에 유지관리 용역을 주어 운영하고 있습니다. 고속도로 유지관리차량은 당사가 당사명의로 구입한 후 제공하였고 보험 및 차량유 서울춘천고속도로
15504 매입원가정산 문의 O
14.06.27 문의드립니다. 직전년도에 제품을 생산하기위해 원자재를 매입하는 과정에서 원자재 매입단가가 확정되지 않고 매입거래가 되었습니다. 당시 매입된 가격으로 원재료 수불을 진행하면서 매
15503 자문료 사업소득 신고 문의 O
14.06.27 해외시장개척을 위하여 자문계약을 개인과 하였습니다. 계약서를 작성하고, 매달 인보이스 근거로 대금을 지급하려고합니다. 국적은 한국인이지만 해외에서 활동하기때문에 외화계좌로 달러
15502 개인정보 문의 O
14.06.26 2014.8.7일 부터 개정시행되는 개인정보보호법관련 문의드립니다. 전문가 자문료를 지급할때 기타소득세를 원천징수하여야하고, 기타소득지급조서도 국세청에 신고하여야하기에 주민등록번
15501 영세율 적용업체에 대한 부가세 문제 문의 O
14.06.26 영세율 적용 업체와 교부면제 적용업체에 대한 세금계산서(청구서) 발급이 6개월 동안 지연되었을 경우 부가세 가산세 문의입니다. 공급하는자와 받는자(영세율 및 교부면제 적용업체)간 김성주님
15500 명의신탁주식 실제소유자 확인제도 O
14.06.26 저의 회사는 1988년 설립한 법인 입니다 현재는 중소기업 입니다. 질문 1. 설립시 차명주식을 발행후 증자로 인하여 주식수가 증가한 부분과 양수도로 인하여 증가한 토성공영
15499 해외 설비설치 계약에서 발주처 계약은 부가세 과세, 하도급계약은 영세율 적용 가능? O
14.06.25 안녕하십니까? 국내업체인 발주처와 하도사와의 해외(아르헨티나) 설비 설치 계약관계가 있습니다 발주처에서는 설비가 해외 현지에 설치되더라도 국내에서 계약을 하였기 (주)포스코플랜텍
15498 본지점거래 상계처리에 관한 건 O
14.06.25 항상 빠른 답변에 감사합니다. 다름이 아니라 본지점회계와 관련하여 질문하고자 합니다. 본점에서 생산한 제품을 지점에서 매입하여 저장품으로 인식후 월마감시점에 사용량 파악하여 (주)올품
15497 그럼,대표이사 가지급금과 은행차입금 상환여부는요?? O
14.06.25 가지급금(대표이사)와 은행차입금은 폐업시 곧바로 정리를 해야 하나요?? 그 답변은 안해주셔서요~~ 이은정
15496 오피스텔과 도시형주택의 진행률에 따라 과세로 세금계산서를 발행했다면 앞으로의 건에 대해서라도 면세로 안분하여 끊어도 되는 것인가요? O
14.06.25 빠른 답변 감사합니다. 현재 오피스텔 공사를 진행하면서 진행률에 따라 세금계산서를 발행했습니다. 총 20층 규모로 아래 13층까지는 오피스텔이며, 14층에서 20층은 국 (주)포스코플랜텍
15495 법인폐업절차에 관하여.. O
14.06.25 전문건설회사입니다. 지난 5월에 건설업 면허를 반납하였고,,더이상 유지가 어려워 폐업을 생각하고 있습니다. (단,법인청산은 안함..) 현재 기업은행에 마이너스 대출금이 3억정 이은정
15494 합병시 법인세신고 O
14.06.24 수고하십니다 당사는 연결납세 법인(연결모회사)으로 2013년말 까지 연결납세법인세 신고를 하였습니다 그러던중 2014년 4월1일부로 모회사가 자회사를 합병을 함(다른 자회사는
15493 연차수당 관련 문의 O
14.06.24 당사는 연차수당에 대한 계정과목을 복리후생비로 처리하고 있습니다. 제수당으로 처리해야하는지 기존처럼 복리후생비로 처리해도 무관한지 답변 부탁드립니다.
15492 원천징수영 여부 O
14.06.24 수고 많으십니다 사업자등록이 되어 있는 면세사업자로 부터 인적용역을 제공 받을 경우에 인적용역에 대한 소득세 원천징수에 대해서 궁금하여 상담합니다 계산서를 받을 경우와 무관하게 강남건설
15491 소비자에게 견본품으로 공급되는 제품을 본품과 묶음 판매할 경우, 매출부가세 과표 문제. O
14.06.23 안녕하세요, 대형 마트 등에 제품 본품과 해당제품의 견본품을 케이스에 담아 하나의 묶음으로 제품을 판매할 계획입니다. 본래 샘플을 마트에 공급할 때에는 광고선전비로 보고, 간주 바슈롬코리아
15490 부가세 예정신고 시 기 신고한 건에 대해 O
14.06.23 안녕하세요, 법인으로 매출부가세 예정신고에 기신고한 건(123월분)에 대해 매출금액은 변동이 없으나, 필수항목 변동으로 인해 수정발급(6월 중)을 하려고 합니다. 가능할지요 바슈롬코리아
15489 부가세 신고 관련 문의 O
14.06.23 안녕하세요 저희는 주사업장 총괄날부를 하는 법인입니다. 근데 지난달에 지점한곳을 폐업하였습니다. 그래서 이달 25일까지 폐업신고를 해야하는걸로 알고있는데요 이럴경우 총괄납부로 듀켑바이오
15488 국민주택규모 도시형주택과 오피스텔에 대한 세금계산서 O
14.06.23 안녕하십니까? 국민주택규모의 도시형주택과 오피스텔에 대해 원청사와 하도사에 세금계산서를 발행하고자 합니다. 오피스텔이 7이고 도시형주택이 3일때, 과세와 면세를 각각 세 (주)포스코플랜텍
질의하기