안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
21136 매입 세금계산서 지연수취 O
22.03.22 안녕하십니까, 매입 세금계산서 지연수취에 따른 후속 절차에 대하여 자문 요청드립니다 21년 2기 확정신고 후 작성일자 2021.12.01/ 발급일자 2022. 3.
21135 무형 라이센스에 대한 감가상각 질의 O
22.03.18 안녕하세요 자사는 현재 개발을 위하여 무형의 라이센스를 구매하고 있습니다. - 3년이상 사용 -500만원 이상 -소유권은 공급자한테 있음 -처음 구입 하고 기간에 비오니어코리아(유)
21134 직원 출장 시 경비(숙박비, 소액경비, 교통비)에 대한 비용인정 문의 O
22.03.17 회사에서는 직원이 출장을 갈 경우 숙박비와 소액경비, 교통비를 지급하고 있습니다. 현재 숙박비는 영수증을 첨부한 실비정산(한도있음), 소액경비와 교통비는 정액으로 지급(영수증 미
21133 승강기 교체에 따른 회계처리 O
22.03.17 안녕하세요. 건물에 설치되어 있는 승강기가 노후화되어 교체를 하고자 합니다. 승강기 교체에 따른 회계 처리 및 감가상각기간에 대한 문의를 드립니다. 예를들어, 설치비 5천만원 한국엔겔기계
21132 발주사의 loss 금액 차감 입금 관련 분개문의 O
22.03.16 안녕하세요 당사는 물류업에 종사하는 업체로서 발주사(화주)에게 화물주선서비스를 제공하고 있습니다. 관련하여 흐름을 설명 드리자면, 발주사 → 당사 → 도급사 → 배송기 (주)롤랩
21131 교육비 관련 세제혜택 문의 O
22.03.15 안녕하세요 당사는 물류업에 종사하고 있으며, 작년에 신설된 법인입니다. 사내 임직원 교육 목적으로, 온오프라인 교육 및 도서구입 관련 실비 지원을 하려고 합니다. (주)롤랩
21130 임원 퇴직금 퇴직소득세 한도 계산 관련 O
22.03.14 임원의 퇴직을 앞두고 임원 퇴직금 퇴직소득세 한도 계산 관련 문의드립니다. 1. 정관상 임원퇴직금에 대해 3배수의 지급규정을 두고 있음 2. 임원 퇴직금 지급규정 상
21129 대손 문의입니다 O
22.03.14 2020년도에 중소기업의 외상매출금 2년 이상지났으면 결산조정할수있는걸로 신설된걸로 알고있습니다 기존 수출대손은 한국무역보험공사로부터 회수불능으로 확인된 채권인경우만 되는데 위에 백동관세무회계사무소
21128 21126번에 추가질문입니다. O
22.03.10 그렇다면, 부득이하게 신고를 해야한다면 매입세액불공제로 신고해도 상관없는지요? 신고자체를 아얘 안하면 좋은데 수입세금계산서는 발급됐기 떄문에 홈텍스 월별 세금계산서 내역과
21127 건물임차료 내 주차료가 포함된 경우 회계처리 문의 O
22.03.10 안녕하세요 공유오피스를 임차하여 사용 중입니다. 주차료 및 회의실 사용비를 임차료에 포함하여 하나의 세금계산서로 청구 받습니다. 주차 서비스는 당사 임직원 (주)롤랩
21126 수입부가세납부유예시 DDP조건의 수입품에 대한 부가가치세 신고 문의 O
22.03.10 안녕하세요. 당사는 현재 수입부가세납부유예를 받고 있는데 DDP조건의 수입품에 대해서 어떻게 처리해야 하는지 문의드립니다. DDP조건은 부가세매입세액불공제로 알고 있는
21125 폐차 후 발생 수익 O
22.03.02 우리원에서 진행한 폐차 관련하여 아래와 같이 문의드립니다. ㅇ (현황) 노후 경유차에 대해서 폐차를 진행하였으며, 30만원 정도 수익이 발생할 것으로 예상됨(폐차 완료 후 발
21124 인테리어 원상복구 비용에 대한 회계처리 문의_추가 질의 O
22.02.25 인테리어 원상복구 비용에 대한 회계처리 문의 2022-02-25 -건물 렌트 기간 : 3년 -렌트한 건물에 대한 인테리어 비용 : 3천 ( 21년 8월에 발생하여 비오니어코리아(유)
21123 인테리어 원상복구 비용에 대한 회계처리 문의 O
22.02.25 -건물 렌트 기간 : 3년 -렌트한 건물에 대한 인테리어 비용 : 3천 ( 21년 8월에 발생하여 고정자산 잡고 감가상각 처리 중) -종료 시 발생할 인테리어 복구 비용 : 비오니어코리아(유)
21122 비거주자사업기타소득지급명세서 관련 O
22.02.25 안녕하세요. 2월말일까지 2021년 귀속분에 대하여 홈택스에 비거주자사업기타소득 지급명세서를 제출을 해야 하는데 2021년 12월분이 아직 지급이 되지 않아 12월분에 대하여 그랜드하얏트인천
21121 전기차 가정용 충전기 회계 계정 처리 문의 O
22.02.25 당사에서 자율주행 관련 개발을 위해 아이오닉5 (전기차량)을 리스 중입니다. 차량 충전을 위한 가정용 충전기를 구매하려고 하는데, 해당 비용을 소모품비와 차량유지비 중 어떤 계정 비오니어코리아(유)
21120 고철부산물(스크랩) 거래 시 대금지급관련 문의 O
22.02.24 당사는 A사로부터 고철부산물을 매입하기로 하였습니다. 매입한 고철부산물에 대해 스크랩전용계좌를 통해 대금을 지급해야하는데, 당사가 A로부터 받을 대금이 있어 받을대금과 스크랩매
21119 당사 홈페이지 개발 업무를 개인 프리랜서에게 의뢰하고 지급하는 비용은 기타소득 처리 문의? O
22.02.24 안녕하세요. 당사 홈페이지 개발 업무를 개인 프리랜서에게 의뢰하고 지급하는 비용은 기타소득으로 처리를 하면 되는것인가요? 필요경비는 60%로 설정하는것이 맞는지 문의드립
21118 계산서 발행 대상 문의 O
22.02.22 안녕하십니까, 계산서 발행 대상에 대하여 문의드립니다. 우리회사 주관 교육에 참석하기 위하여 개인이 교육비를 지급하였습니다. 해당교육비에 대하여 계산서 발행을 요청 받았는
21117 공장 건축물 내 보일러 교체에 대한 자본적지출 처리 O
22.02.22 공장 건축물 내의 보일러 고장으로 인한 신규 보일러 교체를 할 예정입니다. 지방세법상 건축물의 개수에 해당될 것으로 판단되어 취득세 납부 및 자산으로 처리할 예정인데,
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