안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
17427 수정 세금계산서 발행 질문 O
16.01.14 작성일자 12월 매입세금계산서가 들어왔습니다. 그러나 당사 장부가 마감되어 12월 세금계산서를 취소하고 1월로 다시 발행해 달라고 요청하는 입장입니다. 이때 가산세가 존재하는지 미디어로그
17426 면세법인의 전자계산서 발급 가산세? O
16.01.14 면세사업자라도 법인과 직전과세기간 총수입금액이 10억원 이상인 개인사업자는 전자계산서를 발급하여야 하는것으로 알고있습니다 면세법인의 경우 전자계산서를 발급하지 않을경우 가산세 (주)덕양에너젠
17425 수입계산서 신고 여부 O
16.01.14 수입계산서도 수입세금계산서와 마찬가지로 신고 대상이 맞나요? 한국콜마
17424 수입전자계산서 부가가치세 신고 여부 O
16.01.14 15년 12월에 수입전자계산서가 발행되었습니다. 세관을 공급자로 하여 홈태스에서 조회 시 확인되는 사항입니다. 이에 대하여 부가가치세 신고 대상인지 알고 싶습니다. 그리고 이에 대 한국콜마
17423 영수증 발급의 경우 O
16.01.14 보증보험의 경우 영수증만 발급이 되는데 영수증으로 받고 세금계산서 처리를 해도 무방할까요?
17422 세금계산서 발행 가능 문의 O
16.01.14 현재 진행중인 프로젝트중에 저희가 주관사이고 참여업체가 두 곳과 함께 진행하는 프로젝트가 있는데 고객측의 보증보험가입 요청에 의해서 저희가 대표로 가입하고 두 곳에 청구할 예
17421 현금영수증 관련문의 O
16.01.13 안녕하세요 현금영수증의무발급업종 사업자가 2015년11월10일 용역을공급하고 현금수령분에대해 현금영수증을 발급하지 못했음.현금영수증미발급 금액을 2015년11월10일자로 전자세금 이기호세무회계사무소
17420 이연법인세 자산 회계처리 O
16.01.13 안녕하세요 이연법인세 자산실현 가능성이 없어 감액하려고 합니다. 회계처리시 이연법인세 자산 -100 / 법인세비용등 100 가 맞는지
17419 손해배상금 관련의 건 O
16.01.13 사실관계 해외 건설현장 공사중 현장에서 계약관계가 없는 해외업체가 타 공사를 진행하다 당사가 진행하는 공사에 손해를 끼침으로 당사가 진행중인 공사를 변경하여야 됨. 따라서 해외 STX중공업(엔파코)
17418 상계가능한지요? O
16.01.13 수고많으십니다. 다름이 아니라 가지급금이 있는 상태에서 자사주를 매입하려고 합니다. 회사에서 금전거래를 하지 않고 자기주식으로 가지급금과 상계하더라도 문제가 없는 것인지요? 케이비에스아이
17417 영문 금전대차계약서 양식 관련 문의건 O
16.01.13 최근에 당사가 해외법인(비관계사) 와 금전대차 계약을 진행해야할 건이 발생하였습니다. 혹시 영문으로 잘 구성된 금전대차계약서 양식이 있으면 공유 받을 수 있는지요. 아이센스
17416 사업장 폐업 후 본점으로 직원승계에 따른 연말정산 O
16.01.12 2016년 1월에 사업장이 폐업하고 계열사로 직원이 승계되면 연말정산은 어떻게 해야 하는지요?
17415 해외 이자소득 원천징수 관련 문의 O
16.01.12 안녕하세요. 당사에 다음과 같은 이슈가 있어 문의드립니다. 1. 미국 자회사 대여금 이자수취 미국 자회사에 자금을 대여하고 이자를 수취하였을 경우 한-미 조세조약에 따 아이센스
17414 저축성 보험 중도해지 수수료 회계처리 O
16.01.12 안녕하세요 저축성보험 상품을 중도 해지하여 적립금액보다 해지환급금액이 적습니다. 이럴경우 차이 금액은 뭘로 반영해줘야하나요? 답변 부탁드립니다. 듀컴바이오
17413 지방세 변경에 관한 질문(간주취득세) O
16.01.12 신탁재산의 위탁자 명의 변경시 과점주주에 대한 과세시 수탁재산도 위탁자의 재산으로의제 하는 것으로 지방세법이 개정되었다고 하는데, 그러면 명의신탁해지시 간주취득세가 부과되는 것인지 케이비에스아이
17412 전자세금계산서 기재착오 수정 O
16.01.12 당초 전자매출세금계산서 작성년월일을 2015년 12월30일자로 발행을 했어야 하는데 2016년1월11일로 잘못 발행 전송하였습니다. 당초 발행일 2015년12월30일자로 기재발 세무법인택스원
17411 사내근로복지기금 비용인정여부 O
16.01.12 사내근로복지기금 기금 용도 관련하여 문의 드립니다. 자사는 매년 근로자 및 근로자의 가족을 포함하여 해외워크샵을 진행하려고 합니다. 해당 항목이 사내근로복지기금의 기금용도 (주)퓨쳐스트림네트웍스
17410 연말정산관련 O
16.01.12 출산전후 휴가기간과 육아휴직기간에 사용한 신용카드 사용금액에 대하여 연말정산서류 제출관계에 대하여 문의드립니다 출산전후 휴가기간에 사용한 신용카드사용금액은 소득공제가 가능한것으로 (주)이건종합건축사사무
17409 법인원천소득(사용료) 관련 질문 O
16.01.12 판권계약사 주소 : 영국 송금계좌 : 네덜란드 소재 은행계좌 위 경우에 원천징수세율(조세협약) 은 영국과 맺은 협약을 따라가는 것이 맞는지? 미디어로그
17408 구매확인서 발급기한 문의에 관한 건 O
16.01.12 12월 영세율세금계산서 발급시 다음달 10일 이내 구매확인서가 발급될 경우 과세세금계산서 및 부의 세금계산서 발급절차 없이 바로 영세율 세금계산서를 발급할 수 있는 것으로 알고 에스엘라이팅
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