안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
20506 부가세 신고 시 세액 오차범위 문제 O
20.01.22 부가세 신고 중 2기 예정 종이계산서 누락분 입력하니까 공급가액 세액 오차범위 초과라고 저장이 안됩니다. 전자세금계산서 입력 금액 중 영세율 계산서도 많아서 차이 많이 났었
20505 해외 주재원 급여 관련 O
20.01.21 100% 투자한 해외 자회사 주재원의 급여를 발령후 183일 전까지 본사에서 급여를 지급하고자 합니다. 다만 발령을 내고 얼마후에 해당 국가의 노동 비자를 발급 받았습니다.
20504 부가세 신고 문의 O
20.01.21 부가세신고 직수출 관련하여 문의드립니다 유니패스 홈페이지상에서의 선적일자는 2019년 12월로 조회되나 실제 BL서류 상 선적일자는 2020년 1월입니다 이럴경우 2019년
20503 부가가치세 매입세액 공제관련 적격증빙에 대한 질의 O
20.01.21 안녕하세요 부가가치세 매입세액 공제관련 적격증빙에 대한 질의입니다. 당사는 업무를 위해 건물의 일부를 임차하여 사용하고 있습니다. 임차하여 사용하면서 전기료는 당사가 납
20502 단기매매증권 O
20.01.21 은행에서 상품 가입한게 있는데 1억을 가입했고. 바로 선취수수료로 천만원을 떼고 잔액이 9천으로 표기가 되어 있습니다. 만기일이 되어서 정산을 했고 총 정산을 1억 2천
20501 퇴사자의 대출금 관련 문의 O
20.01.20 안녕하십니까? 항상 빠르고 친절한 답변에 감사드립니다. 장기대여금이 있는 직원이 2019년 12월 31일자로 퇴사를 하였을때 대여금 입금 및 입금일까지의 이자에 대한 처리 코메론
20500 진행률 손익인식방법 질의 O
20.01.17 <<개요>> 당사는 토지개발사업(ABCD구역)을 진행중에 있으며, 토지개발사업지구 내 일부에서는 자체주택사업을 진행중(A구역),예정중(B구역)에 있습니다. 토지개발사업은 A,B
20499 O
20.01.16 답변 내용은 잘 보았습니다. 하지만 저의 질의 내용은 수정세금계산서 작성일을 19년 12월 24일에 관한 가산세 문의였습니다. 1. 작성일자 : 19년 12월 24일로 작성한
20498 수출신고필증에 환율적용시 O
20.01.16 안녕하세요 수출신고필증에 의한 수출건에 대해서, 기중의 환율적용은 기준이 있나요? 예를들어 서울중개외국환환율의 종가기준 환율을 써야된다던지? 꼭 서울중걔외국환을 써야하는 강제
20497 O
20.01.16 답변을 세법에서 규정하고 있는 정상적 수정사유라고 말씀하셨는데요. 정상적 수정사유가 구체적으로 어떤것인지 궁금합니다. 예를 들어 12월에 기 마감된 공급가액이 1월 중 매입자와
20496 전자세금계산서 지연발급 가산세 문의입니다. O
20.01.16 1. 작성일자 : 19년 12월 24일로 작성한 매출세금계산서가 있습니다. 2. 20년 1월 16일 공급가액 변동을 확인하여 수정세금계산서(사유 : 공급가액 변동)으로 작성일자
20495 투자부동산의 자본적지출, 수익적지출 O
20.01.16 안녕하십니까? 항상 빠른 답변에 감사드립니다. 제조법인으로 몇년전 비업무용토지를 매입하여 투자부동산(토지)으로 처리하였습니다. 이 토지에 옹벽이 있어 안전관련 점검비가 규 코메론
20494 판매보증충당부채 설정률 문의 O
20.01.15 안녕하세요. 당사는 업체와 판매거래 계약을 맺어 신규거래 진행 예정입니다. 실제 계약서상 판매보증기간이 기재되있지 않으며, 신규제품을 판매하는것으로 과거 경험률이
20493 합자회사 출장비용! O
20.01.15 안녕하세요 해외합작회사 설립진행중인데 최종계약서 작성시 본사에서 해외출장비용은 설립일이후 적용하여 지급한다고 되어있는데 그렇다면, 설립일 이전의 비용은 내부 여비교통비 처리하
20492 외국인 연말정산 관련 O
20.01.15 안녕하세요. 저희 직원 중 외국인이 근무하고 계시는데 외국인 연말정산시 필요한 자료 중 외국인 등록 사실 증명서가 필요한걸로 알고 있습니다. 저희 외국인분께서 한국분하고 결혼하셔
20491 연말정산시 기부금 공제항목 관련 O
20.01.14 안녕하세요. 저희 회사는 호주 산불로 인하여 직원들로부터 성금을 모아서 성금을 보낼려고 합니다. 만약 이 경우, 연말정산시에 기부금 공제항목에 포함되는지 궁금합니다. 회신 부
20490 해외출장비 O
20.01.14 안녕하세요 1. 해외현지법인 설립을 위해서 해외출장시 당사비용으로 해도 되나요? 아니면 해외현지법인 설립되고 받아야 되는지 회계처리등 알려주세요. 2. 위 사항에서 거래처직
20489 추가문의 O
20.01.13 18.11.1부터 바뀐 신외감법에는 요건과 상관없이 자산 또는 매출이 500억 이상일경우 외감대상이라는 말이 있습니다. (네이버 같은곳에 검색하면 나옵니다.) 어떠한 것이 맞는
20488 무상수출 부가세신고 추가 질문 O
20.01.13 수출신고필증과 상관없이 무상수출부분에 대해 부가가치세 신고하시면 되며, 추후 세무서등에서 소명요청하면 사실관계 소명하시면 됩니다. 라고 답변 달아주셨는데 현재 무상 수
20487 직원 장례식장 방문 항공료 O
20.01.13 직원 장례식장 방문을 위해서 회사 대표로 조문시에 발생한 항공료에 대해서 여비교통비로 해야 하는지 복리후생비로 해야하는지 문의드립니다
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