안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
17282 건물소유자가 부담한 보험료를 임차인에게 청구시 세금계산서 발급 가능여부 O
15.12.04 답변에 감사드립니다. 저희 회사(건물소유주)는 공장건물을 일반법인에게 임대하고 있습니다. 계약시 임차인은 임차한 건물에 대하여 화재보험을 가입하기로 하였으나, 이행하지 않아 듀링
17281 특정 거래처나 특수관계자에게만 저가로 판매하는 등의 경우 O
15.12.04 그렇다면 위에 해당하는 경우에는 향후 어떤 문제가 발생하는지 알고 싶습니다. 미디어로그
17280 상품결합 판매시 O
15.12.04 동영상강의+교재+상품 위와 같이 3가지를 결합하여 판매하고자함. 단. 상품을 소비자 가격이 아닌 원가 수준으로 저렴하게 제공한다면 추후 잠재적인 세무 risk 가 존재 하는지 미디어로그
17279 중국인(일정기간계약) 소득원천징수 구분 및 세율 O
15.12.04 1. 중국인을 일정기간(3개월정도) 재택근무계약을 할시 계약직근로소득 신고를 해야하는지 사업소득 혹은 기타소득으로 원천징수를 해야하는지요? 2. 사업소득 혹은 기타소 에이블씨앤씨
17278 양도소득세 계산 O
15.12.03 ㅇ취득가액(2003.8.4)---------------670,000,000원 양도가액(잔금청산일-2015.12.20)--750,000,000원 양도물건 전 351m2 (주)이건종합건축사사무
17277 연구개발 세액공제관련 O
15.12.03 안녕하세요 연구개발 세액공제시관련, 1. 연구소 인원에 대한 상여로 지급한 금액에 대해 세액공제 가능여부 2. 국책과제 진행시 국고보조금이 아닌 회사에서 현물로 지급한
17276 세금계산서 사장님 성함 오류시 수정세금계산서 발행관련 O
15.12.03 공급업체에서 공급받고 있는 당사(주식회사 제트에프삭스코리아)에 세금계산서를 발행하면서 사장님 성함을 잘못 기재 발행하였습니다. 세금계산서 수정발급 받아야 하나요? 제트에프삭스코리아
17275 판매관리 프로그램 도입 시 회계처리 O
15.12.03 안녕하세요 당사는 SAP ERP프로그램을 사용하고 있는데 영업부서에서 SAP프로그램과 다른 별도의 판매관리 솔루션 프로그램을 도입하여 영업 관리를 하려 합니다 이때 기존 한솔교육
17274 골프회원권 재질의 O
15.12.03 골프회원권을 매도할경우 질의사항 법인에서 법인으로 매도시 세금계산서 발행이 맞는데 개인에게 매도해도 세금계산서를 발행해야 주민등록번호로 발급하는게 맞는지 문의드립니다. 메디카코리아
17273 부가가치세법 가산세 문의 O
15.12.03 안녕하세요 세금계산서 미발행에 관한 가산세 문의드립니다. 민자고속도로 운영회사입니다. 국가정책상 특정일에 요금을 무료로 한 이후 극가로부터 손실보상금을 받기로 하였습니다.
17272 골프 회원권 매도에 관한 질의 O
15.12.02 안녕하세여 법인 사업자로서 골프회원권을 가지고 있습니다. 취득시기 : 2012년 4월 구입 매도시기 : 2015년 12월 매도예정 질의사항 1. 개인의 경우는 양도소득세를 메디카코리아
17271 국책과제 관련 문의 O
15.12.02 안녕하세요 국책과제를 진행중입니다. 이중 인건비에 대해 개발비로 관리하고 있습니다. 회사에서 현물을 결제하고 현금으로 입금되는 금액이 있습니다. 이경우 개발비로 해야하는 금
17270 원천세 신고관련 문의사항 O
15.12.02 안녕하세요 원천세 신고시 원천징수이행상황신고서 법인원천(A80)을 작성할때 인원 / 총지급액 / 소득세로 되어있습니다. 총지급액에 금액을 기입할때 어떻게 해야하는지 궁금합니 베올리아
17269 개인명의 통신비 부가세 환급 문의 O
15.12.02 개인명의의 통신비를 법인비용 처리하고 개인에게는 근로소득으로 과세할 경우 통신비 중 부가세 발생액은 법인이 환급을 받아도 되는지 궁금합니다. 경희의료원
17268 국세부과제척기간 O
15.12.02 2011년 연구인력개발준비금 손금산입하였으나,,,연구인원이 겸직이어서,,대상이 아닐경우 제척기간은 2015년 12월31일까지인가요? 아니면 2016년 3월말까지인가요 (주)덕양에너젠
17267 접대비한도 O
15.12.01 도소매업과 제조업 2개의 개인회사를 가지고 있습니다. 모두 매출은 년 2~3억 선이고, 직원은 1명씩 있습니다. 접대비 한도를 알고 싶습니다. 중소기업이 접대비 한도가 1,
17266 비거주자의 원천칭수(사용료소득과 인적용역) 및 대리납부 의무 여부 O
15.12.01 당사는 영유아 상대 출판(전집등) 및 유아생활용품(의자,가구,매트등)을 개발함에 있어 디자인 개발을 해외 비거주에게 의뢰하여 진행함 질문사항 1. 전집개발함에 있어 그 한솔교육
17265 제출할 수 있는 서류는? O
15.12.01 추가질문드립니다. 재무제표증명원을 첨부치 못한다면 어떤서류로 재무제표를 증명할 수 있는지요? 수고하세요.
17264 재무제표 증명원 관련 O
15.12.01 안녕하세요. 입찰에 따른 계약체결시, 보통 거래처(입찰업체)는 경영상태 확인을 위해 재무제표증명원 등을 첨부하는데요. 문제는 간편장부대상자로 인해 재무제표증명원
17263 장기차입금의 현재가치 평가시 회계처리 O
15.12.01 장기차입금의 명목가치와 현재가치의 차이가 중요하여 현재가치 할인 발행 차금을 인식할려고 합니다. 장기차입금이 100억 현재가치가 80억 현재가치 할인 발행차금이 20억이라 가 부산신항국제터미널
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