안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
21408 카드 프로모션 관련하여 O
24.02.19 카드사 프로모션으로 고객에게 10만원(세금포함) 선 할인 제공 후 9만원은 카드사에서 입금 받을 예정이며 1만원은 수수료로 처리 예정 입니다. 이때 수수료의경우 면세로 처리하면 그랜드하얏트인천
21407 자본 증자 문의 O
24.02.19 안녕하세요? 비상장 주식회사(IFRS 적용)로 모 법인이 100%의 지분을 가지고 있고 액면가와 동일하게 자본증가 있을 예정인데 회계처리 문의 드립니다. 예) 기존 주식 우신세이프티시스템
21406 문의 O
24.02.08 안녕하세요. 해외 업체 대신 한국에서 원화로 결제한 금액을 외화로 청구하고자 합니다. (청구금액은 지급할 외화 금액에서 차감 후 송금할 예정입니다) 원화 미수금을 외화로 지오다노
21405 대금결제 지연이자 회계처리 O
24.02.02 수고많으십니다. 당사(갑)가 매출거래처(을)에 물품을 납품하고 있으며, 하도급 거래는 아닙니다. 갑과 을은 "대리점 거래 협약서"를 협약했고 협약서 내용에는 "대금 결제 및 (주)풍강
21404 꽃 매출 면세 및 과세 여부 관련하여 O
24.02.02 1) 호텔 내부 행사시 판매되는 꽃은 과세인지 면세인지 의견 부탁 드리겠습니다. 2) 호텔에서 외부로 케이터링시 판매되는 꽃은 과세인지 면세인지 의견 부탁 드리겠습니다. 그랜드하얏트인천
21403 문의 O
24.02.02 안녕하세요. 인보이스 발행 관련 문의드립니다. 매달 해외 자문 수수료를 외화로 지급을 하고 있는데 해외 업체와 추가로 정산할 금액이 있어서 상계 후 지급하고자 합니다. 지오다노
21402 문의 O
24.01.25 안녕하세요. 조금 전 접대비 관련 추가 문의입니다. 1. 아래와 같이 회계처리 하여도 문제가 없을지 확인 부탁드리며, 추가로 혹시 교환권 사용 기한 내 사용 하지 않 지오다노
21401 문의 O
24.01.25 안녕하세요 1. 교환권 지급시점에 처리하는 것이 타당합니다. 답변에 대한 추가 질문입니다. ->제품이 아닌 교환권 지급으로 고객이 물건을 교환하기 전까지는 재고가 나가지 않 지오다노
21400 문의 O
24.01.24 안녕하세요 아래 문의사항 있습니다. 1. 세금계산서 발행 여부 및 현금영수증 발행 가능 여부 확인 자사 홍보하고 있는 광고모델이 팬미팅을 한다고 하여 관계 유지 차원에서 지오다노
21399 체류비 관련하여 문의 드립니다. O
24.01.24 안녕하세요. 직원이 해외 출장시 발생한 체류비에 대하여 직원에게 체류비를 지급하게 됩니다. 이럴 경우 체류비를 직원 소득으로 반영 해야 하는지 아니면 비과세로 처리 해도 되 그랜드하얏트인천
21398 공통매입세액안분계산시 면세사업시작일기준으로 불공제 대상매입세액을 산출하여도 되는지요.. O
24.01.24 안녕하세요. 문의 드립니다. 1. 당사는 과세사업만 영위하다가 과세기간 도중에 면세사업을 겸영하기 시작하였습니다. (10월부터) 2. 불공제 대상 매입세액 산출시 9월까지는 (주)식의
21397 외화 선수취시 부가세 과세표준 O
24.01.23 안녕하세요 부가세 과세표준 관련한 질의 드립니다. 2022년 물품대금을 선수취 하고 선수금 처리하였습니다.(환율 1284.10) 2023년 물품 선적시 매출로 처리하였습니 주식회사 케이앤씨
21396 소득세법 개정에 따른 육아휴직 수당 관련 질의 O
24.01.16 소득세법 개정에 따른 육아휴직 수당 관련 질의 1. 소득세법 개정 내용 (2024.1.1.부) 소득세법 제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세 경희의료원
21395 판매촉진비 대상 여부 O
24.01.15 언제나 명쾌한 답변 감사합니다. 아래와 같이 질의드립니다. 1.당사의 전자기기 상품을 거래처에 공급하고 거래처는 소비자에게 정가로 판매합니다. (구입후 등록절차를 통해 한미상사
21394 매입자발행세금계산서 발급 가능 여부 O
24.01.09 당사가 A업체에게 용역을 제공받은 후 당사에서 정산금액을 산정한 금액과 A업체에서 정산을 요청한 금액의 차이가 있어 A업체에서 세금계산서를 발급하지 않는 상황입니다. 이럴 경 (주)포스코플랜텍
21393 사간 대여금과 자본금 상계처리 문의 O
24.01.08 A법인과 자회사B법인간의 차입거래가 있었습니다. (B법인은 A법인의 100% 소유) B법인 → A법인 10억원 대여금 A법인이 출자한 B법인의 자본금 10억원 위 2
21392 문의 O
24.01.08 안녕하세요 지급명세서 제출대상 확대에 대한 법 개정으로 인해 2023년귀속 기타소득 지급명세서에는 ‘복권, 경품권, 추첨권 등에 당첨되어 받는 10만원 이하의 금품’ 에 지오다노
21391 도입부품 단가 변동시 O
24.01.04 일부 원자재 중 해외로 부터 수입하여 조달하는 자재가 있는데 예들들어 해당 원자재를 연간 2만개 사용하기로 한 조건으로 개당 1만 원의 단가로 매입하기로 계약이 되었다고 가 우신세이프티시스템
21390 문의 O
23.12.29 안녕하세요 추가 문의 입니다. 원천징수이행상황신고서도 일용직 지급명세서에 맞게 1월귀속 2월지급으로하여 신고하여야 올바른 처리이나 현재 그렇게 하지 못하고 있습니다. 이 지오다노
21389 문의 O
23.12.29 안녕하세요 문제 상황 및 문의 내용 :일용직 지급명세서와 원천징수이행상황신고서 일용근로 소득 신고 귀속/ 지급 월 이 다릅니다. 해당부분 문제가 되는 부분이 있는지 문의 지오다노
질의하기