안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
19883 가산세여부 O
18.10.18 중소법인으로 세금계산서 작성일자가 18년 9월20일 발급일자 18.10.11일 전송일자 18.10.11 입니다 공급가액 3천만원 입니다 이런경우 가산세가 붙는지 궁금합니다
19882 O
18.10.18 운송업체를 이용한게 아니고 관세사 직원분이 샘플운반해 주신 것이라 주유비, 운송료 이건에 대해서 증빙이 없을시에도 세금계산서 발행만으로 저희측에 적격증빙이 될수 있을까 지오다노
19881 대납실비 세금계산서 발행 유무 O
18.10.18 안녕하세요? 해외 구매 샘플을 회사로 인도시,관세사업체를 통해 받았습니다. 관세사가 비용을 대납해 주었고, 대납금액에 대하여 관세사업체에게 세금계산서 발행 요청을 하 지오다노
19880 구매승인서 영세율 발급기간 O
18.10.18 매출업체에게 9/30일로 영세율계산서를 발급해줬습니다. 업체에서 구매승인서를 발급해 주었는데 발급 날짜가 10/13일 입니다. 구매승인서 발급날짜가 익월10일까지 발급해야되는데
19879 면세 관련 재질문 O
18.10.17 < 병원에서 비상발전기 사용시 절감되는 에너지만큼 정부지원금을 받을 때, 이 수익을 면세로 봐야할지, 과세로 봐야할지 질문드립니다. 병원 영업시 사용하는 전기를 절약하는 측면에선 경희의료원
19878 면세 관련 질문 O
18.10.17 병원에서 비상발전기 사용시 절감되는 에너지만큼 정부지원금을 받을 때, 이 수익을 면세로 봐야할지, 과세로 봐야할지 질문드립니다. 병원 영업시 사용하는 전기를 절약하는 측면에선 면세 경희의료원
19877 지로영수증관련 질의 O
18.10.17 지로통지서로 청구가 들어와 지로수납하고 지로영수증을 증빙으로 가지고 있는경우가 있습니다. (지로영수증에 부가세액 별도 표기되어있음) 부가가치세 신고시 위 금액에 대해
19876 해외 임가공을 목적으로 반출된 기계장치를 현지법인에 매각할 경우에 외국환입금증을 근거로 부가가치세법상 수출매출로 처리해도 되는지요? O
18.10.16 1. 질의내용 해외 임가공을 목적으로 반출된 기계장치를 현지법인에 매각할 경우에 외국환입금증을 근거로 부가가치세법상 수출매출로 처리해도 되는지요? 2. 질의상황 ① 국내
19875 전자계산서 합계표 미제출시 가산세 문의 O
18.10.16 부가세 신고내역 확인 중 17년도 2분기에 발행받은 전자계산서를 신고누락했음을 확인했습니다. 1. 계산서 신고 누락시 가산세는 어떻게 적용되는지와 2. 계산서 신고기한은 (주)동원에프앤비
19874 매입처에서 과세기간 종료일 지나서 15일에 매입계산서를 발행을 했습니다. O
18.10.16 매입처에서 과세기간 종료일 지나서 15일에 전자매입계산서를 발행을 했습니다. 당사에 가산세가 부가가 되나요? 작성일자 : 9월30일 발행일자:10월15일
19873 수입세금계산서 부가세 신고 O
18.10.15 안녕하세요 수입세금계산서 부가세 신고시 유형을 수입으로 입력안하고 일반과세로 입력해서 부가세 신고 해도 되나요?
19872 금형 내용연수 O
18.10.15 금형 기준내용연수를 별표6의 업종별 내용연수의 금속제조업으로 봐서 기준내용연수 10년을 적용해야 하는건가요
19871 중도퇴사 환급금 지급의 건 O
18.10.11 일반급여세율의 급여자가 중간에 퇴사하여 중도퇴사 연말정산을 했고 환급이 나왔다면 법적으로 환급금 지급은 퇴사 후 언제까지 지급해야하나요? 법령과 함께 답변 부탁드립니다.
19870 전자세금계산서 발행 가산세 O
18.10.11 10일 전자세금계산서 발행 후 11일 공급가액 착오기재로 수정전자세금계산서를 발행하는 경우 가산세 여부
19869 임대료 일시금 수령시 세금계산서 발급문의 O
18.10.11 평소 세무상담에 대단히 수고많으십니다. 다름 아니라, 임차인과의 임대료 지급문제가 있어 재 계약 시 월 차임 1년분을 선 수령할 경우 세금계산서는 총 수령한 금액으로 발급하 한미상사
19868 폐업시 예정고지세액 O
18.10.08 개인사업자가 18년9월30일 폐업입니다,,폐업한 달의 다음달 25일(10월25일까지) 부가세신고납부를 하여야 합니다 부가세예정고지 납부서를 받았는데,,,폐업하였기때문에 ,예정
19867 사업자단위과세 적용 사업자의 종된사업장 폐쇄 시 사업자등록증 정정 관련 O
18.10.05 사업자단위과세 적용을 받는 사업자인데, 종된사업장의 폐쇄가 결의되어 등기부등본상 지점폐지를 하고 등기를 완료하였습니다. 등기완료 후 해당 내용에 대해 사업자등록증 정정신고를 하지 (주)포스코플랜텍
19866 원천징수 문의 O
18.10.04 안녕하세요. 싱가폴로부터 자료구독을 하고 있습니다. 외국법인으로부터 사용대가를 지급하는 경우에는 원천징수신고서에 기재하여 신고하여야 된다고 하여 작성방법 문의드립니다. *
19865 부가세법상 간주공급 해당 여부 문의 O
18.10.04 당사는 명절에 당사생산 선물세트를 직원들에게 지급하고 있습니다. 당사 직접고용 직원들에게 지급되는 선물세트의 경우 간주공급에 해당된다고 판단하여 부가세 신고시 이를 반영 (주)동원에프앤비
19864 개인기업 법인전환시 법인전환기준일의 최종 재무상태표 O
18.10.04 18년 9월30일기준으로 세감면포괄양도양수로 인하여 법인전환하는 개인사업자입니다 18년 9월말 자산과 부채현황은 다음과 같습니다 -자산- 보통예금5천 재고자산5천 외상
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