전문업무안내
PA 소개
| No. | 답변 | 제목 | 작성자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 19510 | 답변완료 매출세금계산서 발행문의 버티브코리아(주) | 버티브코리아(주) | 2018-02-21 | |
| 19509 | 답변완료 투자 상생 협력촉진세제의 건 | 2018-02-21 | ||
| 19508 | 답변완료 매입세액불공제 대상인 매입세금계산서를 신고하지 않았을 경우 | 2018-02-20 | ||
| 19507 | 비밀글입니다. | 성바오로병원 | 2018-02-20 | |
| 19506 | 답변완료 연말정산 | 2018-02-20 | ||
| 19505 | 답변완료 국민연금 공제가능여부 | 2018-02-20 | ||
| 19504 | 비밀글입니다. | 2018-02-19 | ||
| 19503 | 답변완료 전세자금대출이자 공제? | 2018-02-19 | ||
| 19502 | 답변완료 객실료에 포함된 조식 패키지 중 고객이 조식을 취하지 않았을 경우 발생한 매출은 과세인지 비과세인지? | 2018-02-14 | ||
| 19501 | 답변완료 세금계산서 송태희 | 송태희 | 2018-02-14 | |
| 19500 | 답변완료 객실료에 포함된 조식 패키지 중 고객이 조식을 취하지 않았을 경우 발생한 매출은 과세인지 비과세인지? | 2018-02-13 | ||
| 19499 | 답변완료 매출자가 폐업상태에서 전자세금계산서 발급이 가능한가요? | 2018-02-13 | ||
| 19498 | 비밀글입니다. | 성바오로병원 | 2018-02-13 | |
| 19497 | 답변완료 비상장 주식 매각에 따른 취득원가 | 2018-02-13 | ||
| 19496 | 답변완료 근로소득연말정산결과 분납 | 2018-02-13 | ||
| 19495 | 답변완료 세금계산서 미처리 | 2018-02-13 | ||
| 19494 | 답변완료 폐업한 매출처와의 세금계산서 발급문의 | 2018-02-12 | ||
| 19493 | 답변완료 기본공제가능여부 | 2018-02-12 | ||
| 19492 | 답변완료 재 질의 (주)동원에프앤비 | (주)동원에프앤비 | 2018-02-12 | |
| 19491 | 답변완료 그럼 신고시 누락하였다고 하더라도 | 2018-02-12 |
| 연번 | 질의제목 | 답변OX |
|---|---|---|
| 날짜 | 질의내용 | 회사명 |
| 19510 | 매출세금계산서 발행문의 | O |
| 18.02.21 | 안녕하세요. 당사에서 창고운임을 당사의 거래처를 대신하여 대납한후 이를 당사의 거래처로 청구할때, 세금계산서를 발행하는 것이 맞는 것인지? 맞다면 해당 매출 세금계산서를 부가세 | 버티브코리아(주) |
| 19509 | 투자 상생 협력촉진세제의 건 | O |
| 18.02.21 | 기업소득환류세제가 2017년까지 시행되며 투자,상생협력촉진세제가 신설되는것으로 알고 있습니다. 만약 2017년도에 미환류소득으로 납부세액이 발생되었다면 2018년 3월에 법 | |
| 19508 | 매입세액불공제 대상인 매입세금계산서를 신고하지 않았을 경우 | O |
| 18.02.20 | 매입세액불공제 대상인 매입세금계산서를 수취하고 부가세 신고할 때 아예 신고를 하지 않은 건이 있습니다. 불공제 대상이라 납부한 세액과는 관련이 없으나 신고를 하지 | |
| 19507 | 입사 전 교육수당 | O |
| 18.02.20 | 안녕하세요. <상황> 1. 직원 채용 결정 후 정식입사일 이전에 연수교육을 받는데, 이 연수교육에 참가하는 입사예정직원들에게 교육받는것에대한 수당과 식사를 제공합니다. 2. | 성바오로병원 |
| 19506 | 연말정산 | O |
| 18.02.20 | 안녕하세요. 해외 주재원 연말정산 관련해서 문의드립니다. 작년 5월부터 뉴욕지사에 파견근무중이고, 급여는 본사에서 일부 원화 + 뉴욕사무소에서 일부 미화로 나누어서 지급 했습니 | |
| 19505 | 국민연금 공제가능여부 | O |
| 18.02.20 | 근로자 a씨는 54년생으로 60세이상이라,,,회사에서 연금보험료 납부는 하지않으나 지역가입자로~~ 연금보험료 추납보험료 납부금액을 1천만원 납부하였습니다,, 이 경우 17년 근 | |
| 19504 | 자사주 취득관련 | O |
| 18.02.19 | 당사는 2019년 1월 소각을 목적으로 자사주 취득을 검토하고 있습니다. 대주주의 특수관계인 A의 지분율은 1.5%이며 주당평가액은 약 50만원이며 양도금액은 약14억원입니다. | |
| 19503 | 전세자금대출이자 공제? | O |
| 18.02.19 | 중소법인의 근로소득자로,,,총급여가 5천5백만원입니다 전세자금대출이자가 1백만원있을경우,,,,총급여가 5천넘어가므로 공제가 안되는건지 궁금합니다 | |
| 19502 | 객실료에 포함된 조식 패키지 중 고객이 조식을 취하지 않았을 경우 발생한 매출은 과세인지 비과세인지? | O |
| 18.02.14 | 답변 감사 드립니다. 답변이 과세라고 하셨는데 관련 세무조항 등이 있다면 확인 부탁 드려도 될까요? | |
| 19501 | 세금계산서 | O |
| 18.02.14 | 늘 빠른 답변 감사 드립니다. 회사에서 자재는 당사가 외주임가공 업체에게 공급하고 외주임가공 업체에게 임가공비를 지불하고 있습니다. 임가공 진행중 외주 임가공 업체 귀책으로 | 송태희 |
| 19500 | 객실료에 포함된 조식 패키지 중 고객이 조식을 취하지 않았을 경우 발생한 매출은 과세인지 비과세인지? | O |
| 18.02.13 | 예를 들면, 10만원의 조식 패키지를 고객이 예약하여 투숙 할 경우, 고객은 10만원을 호텔이 지불 하지만 호텔 내부적으로 8만원은 객실매출 2만원은 조식매출로 분리 됩니다. | |
| 19499 | 매출자가 폐업상태에서 전자세금계산서 발급이 가능한가요? | O |
| 18.02.13 | 당사가 매입자로 매입세금계산서를 역발행등록하였고, 매출자인 폐업자가 폐업일 이후에 세금계산서를 승인해서 국세청에 전자세금계산서가 발급되었는데, 매출자인 폐업자가 승인한 세금계산서가 | |
| 19498 | 선수금 소멸시효 관련 문의 | O |
| 18.02.13 | 안녕하세요 저희는 학교법인 산하 사립대학 부속병원입니다. 민법 제 163조 [3년의 단기소멸시효] 2호에 따르면, 의사, 조산사, 간호사 및 약사의 치료, 근로 및 조제에 | 성바오로병원 |
| 19497 | 비상장 주식 매각에 따른 취득원가 | O |
| 18.02.13 | 1992년 현 대표자가 법인 인수하여 당시 상법에 따라 발기인 7인이상 구성 1992년~2012년도 까지 수차례 액면가(\10,000원) 증자 2016년도 과세관청에 명의신 | |
| 19496 | 근로소득연말정산결과 분납 | O |
| 18.02.13 | 근로소득 연말정산결과 추가납부세액이 나올경우,, 분납이 3회 균등분할까지 가능한걸로 알고있습니다,, 추가납부세액금액상관없이 3회균등분할이 가능한지요?? 아니면 일정금액 | |
| 19495 | 세금계산서 미처리 | O |
| 18.02.13 | A업체에서 1월달에 단가인상분 적용하여 세금계산서를 발행하겠다하고 당사는 단가인상분 인정못한다고 서로 구두상으로 얘기를 했는데 A업체에서 단가인상분 반영하여 세금계산서를 발행 | |
| 19494 | 폐업한 매출처와의 세금계산서 발급문의 | O |
| 18.02.12 | 당사는 A업체와 '13.7.9일에 매입거래를 하여 세금계산서를 역발행하였고, A업체에서 승인하여 국세청 전송까지 완료되었습니다. 이후에 세무서의 소명요청이 와서 확인해보니 A업체 | |
| 19493 | 기본공제가능여부 | O |
| 18.02.12 | 자녀가 군대갔는데 20세이상인데 월300,000원 군대에서 월급을 받고있습니다 연으로 3,600,000원인데,,,기본공제대상자가 되는건지요? | |
| 19492 | 재 질의 | O |
| 18.02.12 | 2. 리모델링이 대수선에 해당되어 지방세법 상 취득세 과세대상일 경우라고 가정하면 이 취득세가 중과세 대상인지 궁금합니다. | (주)동원에프앤비 |
| 19491 | 그럼 신고시 누락하였다고 하더라도 | O |
| 18.02.12 | 그럼 신고시 누락하였다고 하더라도 수정신고를 하거나 다른 행위를 하지 않아도 되는건가요? |
