안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
10834 경상연구개발비의 회계와 세법상 수익 비용 인식 시점은 ? O
12.02.03 항상 빠른답변에 감사드립니다. 귀사에서는 중국에 있는 연구원에게 기술개발용역을 의뢰하여 계약하였고 그쪽에서 연구한뒤에 귀사에 연구기술을 전수하기로하였습니다. 이에 따라 세 픽셀플러스
10833 업종이 해당안되는 경우의 세금계산서 발행 가능 여부 O
12.02.02 A법인: 모회사(운항, 부동산임대업) B법인: 자회사 A법인이 서버를 직접 관리하다가 KT에 외주를 주어서 KT에서 서버관리비를 A법인에 통신비를 청구함. A법인은 자회사인 남성해운항공
10832 부가세 수정신고 관련 O
12.02.02 안녕하세요? 지난 12월 당사가 거래처에 매출세금계산서 전자발행을 (5백만원)했다가 거래건이 취소되어 (-5백만원)을 발행해야되는 상황인데 담당자 실수로 (+5백만원)을 또 발 장은주
10831 고정사업장이 없는 중국업체로 부터의 외주제작관련 질의 O
12.02.02 고정사업장이 없는 중국업체에 설계에서부터 제작까지 1식으로 계약하고 중국업체의 계약이행 여부를 믿을 수없어 도면(노하우가 있음)을 제작완료하여 당사의 확인을 득한 후 선급금 10%
10830 계산서 수취 관련 O
12.02.02 수고하십니다 신문과 잡지를 연간으로 받아보고 일시불로 납부를 하는데 이럴경우 계산서를 수취해야하는지요? 만약 받지 않으면 어떤 문제가 발생되는가요? 부탁 한무컨벤션
10829 소득구분 질의 O
12.02.02 2011.8.31 금품수수로 징계면직된자가 지노위에 부당해고 구제신청을 하엿는데 노동위에서 화해권고가 있어 2012. 2.2 자로회사는 수용키로함. 위로금으로 삼개월에 해당하는 전국택시연합
10828 전자세금계산서 미전송,미발급가산세 대한문의 O
12.02.01 전자세금계산서 발행시 10일이전 발행 15일전송분에 대하여 기존 발행한 전자세금계산서가 a업체로 발행해야하는데 사업자번호 오류로 b사업자번호로 발행했을경우 이미 전송한상태이기 조선에이디
10827 수정신고 O
12.02.01 상기건에 대해 당사와 거래내역이 없음을 소명 할 것으로 가정하고 수정세금계산서 발행없이 2011년 2기 확정신고분을 수정신고시 매입처별세금계산서합계표 불성실 가 (주)대승정밀
10826 영세율 전자세금계산서 부가세신고 후 취소 O
12.02.01 안녕하세요 거래가 일어나지 않은 영세율 세금계산서(작성일11.10.31)를 (전자세금계산서 ASP 발행-당사 승인 후 국세청 전송 완료) 정상건으로 인식, 201 (주)대승정밀
10825 거래처 자금대여시점 및 원금회수시 세금계산서 발행 대상건 O
12.01.31 안녕하세요 [사례] 자금 대여일: 2011-06-30 대여 금액 : 20,000,000 대여 이자 : 8.5% 자금회수일 : 2012년 1월 부터 원금 24만원 및 방주광학
10824 연말정산 관련 질문드립니다. O
12.01.31 안녕하세요? 1. 부모님의 기본공제 (인적공제)를 첫째 자녀가 받는다고 할 때 부모님의 의료비공제는 첫째자녀가 받고, 엄마의 신용카드 공제는 둘째 자녀가 받아도 되나요? 장은주
10823 수정 전자세금계산서 발급 O
12.01.31 수고가 많으십니다. 수정 전자세금계산서를 발급하려고 하는데.. 기존의 금액이 100만원인데.. 2장으로 30 70으로 나누어서 발행을 요청하는데.. 수정사유는 퍼스텍
10822 비상장주식 보충적평가방법 개정 부동산평가액이란? O
12.01.31 이번에 상증법 시행령 개정안에 보면 비상장주식의 보충적평가방법(상증령 54 (4))에 보면 부동산평가액이 총자산의 80%이상인 법인의 경우 순자산가치로만 평가한다고 되어있습니다. 성담
10821 추가 O
12.01.31 볼링비 지원의 경우 매입세액부가세 환급 받을 수 있나요 ? 지원비를 선급하고 영수증으로 실비 처리 하면 비용인정 되는 것이죠? 넥스트리밍
10820 사내 동호회 지원비 X
12.01.31 사내 동호회 활동내역 회계처리 문의. 각 동호회 회원당 월 30,000을 지급한다고 가정할 경우 증빙은 어떤것을 구비해야 하나요? 1) 동호회 운영비 지급시 넥스트리밍
10819 수출재화에 대한 매출인식 시점 및 부가세 관련 문의 O
12.01.31 당사는 국내에 사업장이 없는 일본법인과 재화공급계약을 맺고 재화를 공급하고 있습니다. 계약조건은 당사의 공장에서 생산된 제품을 일본법인의 창고로 이전하면 재화의 공급이 완료되도록 아이센스
10818 결제 증빙 O
12.01.31 도서 구매 시 카드 번호를 불러줘서 구매를 한 경우 카드명세서 또는 카드사 홈페이지에서 신용카드매출전표를 출력할 수 있던데 증빙으로 사용 가능한가요? 넥스트리밍
10817 DB→DC형 전환 직원의 회계처리 O
12.01.31 DC형 전환직원에 대한 처리를 하는데 처음에 세금공제를 했다가 아래와 같이 다시 취소하였을경우 회계처리나 세무상 어떤 문제점이 있는지 문의 드립니다. 2011.12.31 아트라스비엑스
10816 계정과목문의 O
12.01.31 수고하십니다 상황 : 기존 기계장치 대정비 \18,000,000 2년마다 정비사용함 기계를 놓기위한 스트렉처및 전선배관및 배선작업 신규 설치 비용 \30,300,000 질의)
10815 퇴직소득 이행상황신고서/지급명세서 제출 시기 O
12.01.31 2011/12/31 퇴사자의 퇴직금을 2012년 2월 지급예정입니다. 2012/02/10 원천징수이행상황신고 시 - 2011년 귀속 2012년 1월 / 2월에 지급할 퇴직소득을
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