안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
10923 손금불산입 항목 O
12.02.16 안녕하십니까? 아래의 사항들중 손금불산입사항은 어떤 것입니까? 1. 교통범칙금(신호위반,속도위반등) 2. 자동자관리법위반과태료(주소이전후 신고의무위반) 3. 협회비가산금(정 이감사
10922 소비자,매출에대하여 공급가액 과대신고 O
12.02.15 다시 질문드립니다... 소비자매출분에 대하여 부가세 확정신고 시, 공급가액을 착오로 과대신고하였습니다... 하지만 부가세예수금 금액은 변동이 없이 정상적인 금액을 신고하였습니다 에이블씨앤씨
10921 개인적공급 부가세신고여부 O
12.02.15 안녕하세요 저희는 유아용품을 생산하는 제조회사입니다. 그런데 저희가 작년한해동안 홍보용, 병원이나 단체에 기증, 직원출산시 증여- 이런 이유들로 무상출고가 많았습니다. 삼송
10920 매출처별세금계산서합계표 부실기재가산세 적용 O
12.02.15 2011년2기 확정신고시 매출에 대하여 공급가액을 사실과 다르게 착오로 신고하게 되었습니다... 이때, 공급가액을 착오로 신고한 내역은 세금계산서발행분이 아닌 소비자매출로 부가세 에이블씨앤씨
10919 자본적 지출 여부 O
12.02.15 당사에서는 기존에 PLM 시스템(무형자산처리/취득가 3.5억/상각완료)을 PLM과 PDM의 통합구축과 개선 프로젝트를 통하여 시스템을 재구축하였고, 프로젝트비로 약 2.8억을 지출 에이스테크놀로지
10918 확정급여형 퇴직소득세 O
12.02.15 확정급여형 퇴직연금가입후 10월1일자로 퇴직연금운용자산 1억지급 12월31일자로 퇴직금/퇴직급여충당금 3억설정시 퇴직소득세 원천징수를 하지 않는지요? 실제 퇴직하는 시점 온지구
10917 상장주식등에 관한 과세의건 O
12.02.15 요즘 상장주식시장(한국거래소)에서는 순수 보통주 /우선주 외에.... 주식을 매입할수 있는권리 즉...워런트도 거래되고 있습니다. 질문 )한국거래소에서 거래되 (주)디티씨
10916 SAP 사용료 및 유지보수료에 대한 사용료 소득 원천징수시 세금에 대한 대납 조건이 Debit Note에 명시된 경우 과세표준 및 회계처리 방법 문의 O
12.02.15 안녕하십니까. 당사는 독일에 있는 본사로부터 SAP사용에 대한 User, Licence, 유지보수등에 대하여 일정대가를 지불하고 있습니다. Debit Note 상 "Th 제트에프삭스코리아
10915 임시투자세액공제 관련 O
12.02.15 좋은 답변에 항상 감사드립니다. 임시투자세액공제에 대해 질문이 있습니다. 중고자산은 임시투자세액공제가 안되는 걸로 알고 있는데, 2011년 12월 구입한 기계장치의 김성주님
10914 해외 관계사에서 받는 소득 O
12.02.15 임직원중 일부가 한달에 일주일씩 중국 관계사에 기술지원 목적으로 체류하기로 하고 중국 관계사로 부터 소정의 급여를 받기로 하였습니다(체류하는 자에게 직접지급) 또 당사에서는 원 FK
10913 퇴직소득세 O
12.02.15 당초 퇴직금을 지급할때 매년퇴직금 정산으로 퇴지금 / 예수금(퇴직소득세,주민세) 미지급비용 퇴직연금(확정기여형)으로 가입하면서 연말에 퇴직금충당금설정 온지구
10912 자본잠식 관련 O
12.02.15 수고하십니다 비상장법인이 자본잠식이 수년동안 이어질 경우 관할당국에 의해 강제 폐업같은 조치를 당할 수가 있는건지요? 부탁 드립니다... 한무컨벤션
10911 거래처 용역비 지급시 식대처리건 O
12.02.14 건물 관리를 위탁해서 처리하고 있습니다. 명절기간에 근무한 위탁회사의 직원들에게 식대를 정산하여 지급하려 합니다 이때 평소 지급되던 용역비에 식대를 포함하여 세금계산서를 발급 세이디에
10910 추가 질문입니다. O
12.02.14 사용가능한 날인것은 알고 있습니다.. 그래서, 사용승인일에 건물로 대체하고, 사용승인일이 속하는 달부터 감가상각을 시작했습니다. 위 질문에서 언급했듯이, 사용승인일이 2 한국에스엠티
10909 계정처리의 건 O
12.02.14 회사가 공사를 하다가 상수도를 파손하여 상하수도사업소에서 복구 후 복구비에 대한 고지서를 보냈습니다. 이경우 계정처리시 세금과공과가 맞는것인지 보상비가 맞는것인지에 대해 문의 드립
10908 상품 재매입거래 O
12.02.14 항상 빠른 답변에 감사드립니다. [현황] 당사는 甲업체에 납품하기 위해서 현재 보유한 상품을 재포장하려합니다. 이때, 재포장 및 박싱 작업을 당사에서 하지 않고 A사에 상품 매 동서
10907 현금영수증 O
12.02.14 연말정산하려고 간소화서비스 자료 출력하다보니 현금영수증명세에 누락된 지출건이 있어서 물건 구입한 업체에 물어봤더니 현금영수증 등록하는걸 잊었다고 하는대요 그럼 이경우에 근 제주은행
10906 추가공사 문의 O
12.02.14 당사는 지방에 공장을 신규건축하고, 작년말 준공신청까지 끝냈습니다. 그런데, 그 공사건과 관련하여 계약과 다른 추가비용이 있었고, 합의점을 찾지 못해 늦어져서 이제야 추가공사 한국에스엠티
10905 법인회사 블로그 컨텐츠 무단사용 증빙처리 좀 알려주세요 O
12.02.14 안녕하세요 ~저희는 법인회사입니다. 이번에 홍보팀에서 블로그를 운영하다가 법무법인로펌회사로부터 컨텐츠 무단 사용으로 저작권 침해에 대한 공고문이 왔습니다. 합의금은 80만
10904 부가가치세 수정신고 관련 문의 O
12.02.13 안녕하세요. 수고 많으십니다. 제가 2011년 2기 확정부가가치세 신고시 수출실적명세서에 하나의 수출건에 대해 환율을 잘못 기재하여 수정신고를 하려고 하는데요. 만약 외화금액이 에이에스티
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