안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
9663 소유중인 토지의 공업용변경 수수료의 처리 O
11.07.25 수고하십니다. 다름이 아니라, 이천의 공장토지를 소유하고 있는데, 그동안 공업용토지가 아니었습니다. 그러던중, 제품창고등 활동을 다변화하기 위해 주변 몇몇 법인과 금비화장품
9662 계산서의 신고의무 O
11.07.25 안녕하십니까? 세금계산서가 아닌 매입/매출계산서합계표는 매 분기당 신고의무입니까? 1년에 한번 해도 되는 것입니까? 감사합니다 이감사
9661 공장신축관련 비용에 대한 자본적지출여부 O
11.07.25 문의드립니다. 토지매입 후 건물 신축전 건설사업관리(CM) 및 공사감리 용역비와 설계비용은 건물취득가액에 포함해야 되는지 궁금합니다.
9660 부가세 신고관련질문입니다. O
11.07.25 법인 부가세 1기예정 신고때 환급이 나왔습니다. 1기예정 신고때 매입세금계산서 1건을 중복신고하였고, 3건을 누락하였습니다. 가감해서 세액 10만원정도 환급신청을 해야하는데 유호산업개발
9659 전자세금계산서 문의 O
11.07.22 갑이 발행한 전자세금계산서를 을이 수취하였는데(5월 13일자) 갑이 발행한 전자세금계산서의 내용상 금액에 문제가 있음이 발견되었습니다... 총액은 맞는데 세부 공급가액과 세액이
9658 만약 매입세액이 있는 경우에는 면세불공제가 어떻게 반영되는지요? O
11.07.22 토지거래분에 대한 계산서를 발행하는 경우와 발행하지 않는 경우 매입세액에 대하여 면제불공제는 어떻게 되는지 궁금합니다. 즉, 과세사업과 면세사업을 겸업하는 경우 토지매도로 인하여 코오롱건설(주)
9657 산업연수생관련 문의사항 O
11.07.22 당사는 중국에 100% 출자한 현지법인이 있는 법인입니다. 올해 당사는 중국 현지법인에서 산업연수생을(외국인) 받아 6개월 정도 한국의 기술을 교육하려고 하고 있습니다.
9656 재질문 O
11.07.22 2011년 1월 - 3월 까지는 간이과세자 였구 1/4분기 부가세는 미신고 상태입니다. 2011년 4월 부터 일반과세자로 변경되었구요 그리고 1/4분기 부가세 신고는 간이과세
9655 지연교부가산세 문의입니다. O
11.07.22 당초 5월 계산서 공급가 51,000,000 현 수정계산서 공급가 50,000,000 (사유 : 공급가의 변동) 이경우에 ①지연교부가산세는 차액에 대한 1%, 1,000,00 길무역
9654 근조화환이 부가세법상 과세 사업에 해당되는지 면세 사업에 해당되는지에 대한 답변 부탁드립니다. O
11.07.22 법인의 비용발생과 그 처리 과정에서 근조화환 매입하였으나 공급자가 면세사업자로 등록되어있습니다. 근조화환이 부가세법상 과세 사업에 해당되는지 면세 사업에 해당되는지에 제트에프삭스코리아
9653 부가가치세 신고 O
11.07.22 2011년 1월 - 3월 까지는 간이과세자 였구 1/4분기 부가세는 미신고 상태입니다. 그리고 1/4분기 부가세 신고는 간이과세자로 따로 해야 하나요? 아님 일반과세자로 기
9652 매입 불공제 문의 O
11.07.22 안녕하세요. 매입불공제 관련 문의드리겠습니다. 회사에서 직원에게 포상하는 물품 및 상패 구매비용에 대하여 매입 불공제 처리를 해야 하나요? 일반적으로 명절때 지급하는 선물에 큐에스아이
9651 토지매매거래분에 대한 계산서 발행여부 O
11.07.22 안녕하십니까? 항상 성실한 세무회계 질의사항 답변에 노고가 많으십니다. 무더운 날씨 건강 유의하시길 기원하겠습니다. 궁금한 사항은 법인(부동산 임대업)의 소유하고 있는 상가 코오롱건설(주)
9650 자회사 출자금도 증여세를 부과하는지요? O
11.07.22 안녕하세요 저희는 비영리법인입니다. 저희 법인이 100%출자하여 수익사업을 영위할 자회사를 설립했습니다. 출자금은 20억원이며 그 댓가로 주식을 취득했는데, 이럴경우에 증여 전자부품연구원
9649 부동산임대공급가액명세서 작성방법 문의 O
11.07.22 안녕하세요 부동산임대공급가액명세서 작성시 임대계약내용에 "월임대료+관리비"를 기입한는 난이 있는데 임대계약을 매출의 18%로 계약했는데 어떻게 기입을 하여야 하나요? 전자부품연구원
9648 부가가치세 매입세액 공제 O
11.07.22 안녕하세요 저희는 외투법인이고 원자력 관련 매출이 주된 업무이나 부차적인 수입으로 다른 회사로 인력을 파견하여 출퇴근을 대행해 주는 일과 다른 회사로 차를 빌려주어 렌트 티유브이슈드
9647 소득세 문의요 O
11.07.22 복식부기의무자인 개인사업자 입니다. 전년도(2010년도분) 당기순이익이 1억 3천만원정도 있었습니니다. 당해년도(2011년도)에는 매출이 천만원정도만 발생할것 같은데요 그 한길종합건축사무소
9646 타법인주식의 상여처분 O
11.07.21 당사에서 비상장 계열회사의 보유주식을 전 임직원에게 균등하게 상여로 지급하였습니다. 동법인은 지분법 적용주식으로 회계처리를 질의합니다 -내용 취득일 : 2001.03.31
9645 매수선물환계약체결 O
11.07.21 7/20 은행에서 헤지(위험회피)차원에서 9/16 매수선물환을 30만불(1963원/달러) 씨티은행에서 약정하였습니다. 약정에 대한 회계처리를 해야하나요. 해야한다면.... 세원특수금속
9644 영세율 관련 질문입니다 O
11.07.21 저희회사는 주한미군에 재화와 용역을 제공하는 회사와 거래를 하고 있습니다. 현재 저희는 영세율을 적용 받기 위해 첨부서류는 내국신용장이나 구매확인서 없이 계약서와 인보이스로 할 환경시설관리공사
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