안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
10543 수출품의 불량으로 인한 재공급시 부가세 신고문제 O
11.12.22 안녕하세요. 수출품의 불량으로 인해 재공급시 부가세 문제를 질문하고 합니다. 이 사이트 곳곳을 찾아보니 2가지 의견이 상존하여 어떤게 맞는지 질문합니다.(불량품은 반품없이 현지 FK
10542 2009년 중소기업의 특별세액감면 문의 O
11.12.22 안녕하십니까? 폐사는 2009년 법인세 신고시 중소기업에 대한 특별세액감면을 소기업을 적용하여 30% 공제감면세액계산서를 제출하였습니다. 그런데 세무서 담당자가 우리회사는 매출 금웅수산(주)
10541 세금계산서 발행 O
11.12.22 안녕하세요 저희는 국내 외투법인(A) 이고 국내에 또 다른 법인(B)이 있습니다 A와 B는 서로 컨설팅을 해주면서 서로에게 매달 용역을 제공하고 있는데요.. 이런 경우 매 티유브이슈드
10540 추가질문 드립니다. O
11.12.22 B 가 A 로부터 부품을 공급받는데 100% 가 아닌 현지화 부품이 사용될 경우 즉 50% 현지에서 부품을 조달하고 나머지 50%만 A 로부터 공급받은 부품을 사용하여 C 에게 디비아이
10539 변경연수 O
11.12.22 네^^ 첨에는 IFRS 적용 변경으로 가려고 했지요 하지만 년수변경이 50%에서 25% 내로 변경해야 한다는 규정이 생겨서 IFRS 적용 변경에 벗어나는 계정 (기계장치 . 임 바이오스마트
10538 출장시 쓰고 남은 개인돈에 대한 환차손익은 회사에서 어떻게 처리하면 개인불만이 없을 까요? O
11.12.22 ===========> 쓰고 남은 돈을 환전시 처음보다 나쁜 환율로 환전시 개인이 갖게 되는 손해는 어떤 방식으로 회사에서 처리하면 되나요?? 데이나코리아
10537 수익없이 판매 O
11.12.22 국내에서 우리 회사 부품수리서비스를 해주고있는 하청업체에 일정량의 부품제고를 갖게 하기 위해서 미국 본사에서 물품을 자회사인 우리가 대신 구입해서 하청업체에 판매이익 없이 같은 데이나코리아
10536 출장시 개인돈 환전시 환차손익 O
11.12.22 출장시 현금 사용 자제를 위한 적용환율에 대하여. ex) 출발전 개인돈 $100 환전 시 100 x@1000 =10,000원(증빙 있음) 도착해서 남은 돈 $10 데이나코리아
10535 국세기본법 제29조 납세담보 관련 O
11.12.22 국세기본법 제29조 5항 세무서장이 확실하다고 인정하는 보증인의 납세보증서에 관한 건. 1)보증인의 납세증명서는 개인의 납세증명서 또는 기업 중 어느것을 지칭하는 것인지? 좋은삼선병원
10534 매출액 인식 여부 O
11.12.22 안녕하십니까? 당사는 자동차부품 제조회사로 해외 거래처와의 회계처리에 있어 조언을 얻고자 합니다. 개략적인 내용은 다음과 같습니다. A : 당사, B : 해외조립업체( 디비아이
10533 기부금 회계처리 O
11.12.22 연말이라 ..동사무소를 통해 기부를 하고 있는데 이번에도 어김없이 기부를 합니다.. 오뚜기국밥을 구입해서 동사무소를 통해 쪽방촌으로 가져다줍니다.. ..국밥을 구입 이마산업
10532 감가상각내용연수^^ O
11.12.21 상기와 같이 걱정하는 이유는 회계와 세법이 같이갈수 있는 방법을 찿으려고 하는것입니다. 회계엔 이미 적용하였으나 세법에서 인정해주지 안으면 이중관리를 해야 하니까요 바이오스마트
10531 추가질의 O
11.12.21 타용역법인으로부터 용역을 의뢰받은것이 아니고 연구설비가동에 따른 제품을 매출한 경우입니다. 이경우 인건비 포함 여부입니다. 또하나더 연구업무를 직접적으로 지원하는 자에게 지급한 인
10530 IFRS 적용 감가상각 내용연수 변경신청 O
11.12.21 당사는 IFRS 적용 코스닥상장사 입니다. IFRS적용 회계기준 변경으로 상각방법을 변경하려 하는데 내용연수적용에 벗어난다고 하여 IFRS적용 변경이 아니고 경제적 내용연 바이오스마트
10529 일반연구인력개발비 직전 4년간 평균발생액 O
11.12.21 일반연구인력개발비 직전 4년간 평균발생액을 구하는데 연구실 소속으로 있으면서 연구설비를 가동하여 매출이 발생했다면 매출이 발생한 부분의 인건비는 평균발생액을 구하는 인건비에 포함해
10528 반품교환에 대한 처리방법 O
11.12.21 당사가 제품을 매출하여 매출한 제품이 유효기간이 임박하여 거래처로 부터 반품교환 공문을 접수하여 교환을 할려고 했으나 당사의 교환 요청제품의 수량이 부족하여 현재고 (주)디티씨
10527 계약취소관련 O
11.12.21 당사가 설비구입계약을 하고 계약금(4월)과 중도금(8월)을 지급하였습니다. 그런데 용량증설로 인해 다른 제품이 필요하여 기존 계약은 모두 취소를 하고 다시 용량증설에따른 새로운 대경특수강
10526 연구개발세액공제 다시 질문드립니다. O
11.12.21 아래에서 언급한 제품은 완제품입니다. 완제품을 판매할 경우 계정은 제품매출이 아닌 잡이익 처리 할 경우도 연구개발세액공제가 가능한가요? 호룡
10525 연구개발세액공제 가능여부?? O
11.12.21 안녕하세요! 저희는 특장차를 제조하는 기업입니다. 올해 신제품을 개발하고 개발품을 매출(판매)처리 해도 연구개발세액공제가 가능한지요?? <질의사항 요점> 1. 판매처리후 호룡
10524 휴대폰 판매대리점 위약금 대납할 경우 세무관계 문의 O
11.12.21 안녕하세요 수고 많으십니다. 휴대폰 대리점을 하는 사업자가 고객유치를 위해 고객이 휴대폰 교체시 발생하는 위약금을 대답해주고 있습니다. 그러한 위약금 부분이 필요경비로 인정받을수 김민선
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