안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
12403 전자문서 인지세 적용여부 O
12.10.23 매출업체가 은행으로부터 발급해주는 외화획득용원료.기재 구매확인서 및 취소블능내국신용장은 인지세 적용되는지 ? 동환물산
12402 임원 주택 임차료 O
12.10.23 임원 (대표자) 사용 주택 임차료 세무처리 관해 질의합니다. 임원이 사용하는 오피스텔의 임대계약을 임원이 직접 계약하고, 회사에서 월 임차료를 그 임원에게 reimburse 한국헬라
12401 영세율 O
12.10.23 안녕하세요 국내 a사가 브라질과의 용역계약을 체결하고 물건을 만드는데 저희 회사가 중간에 이 물건과 관련된 인증서비스를 해주었습니다 그러면 저희와 a사와는 영세율이 성립되 티유브이슈드
12400 매입세액공제 O
12.10.23 해외에서 물건을 보내주면서 당사의 세금을 대납해주고 당사의 명의로 수입전자세금계산서를 발급받았습니다. 매입세액공제 받을 수 없는 건가요? 넥스트리밍
12399 회사명의계약 숙소 O
12.10.23 회사에서 회사의 명의로 임차계약을 한 숙소를 직원에게 사용 하게 할 때 발행받는 부가세는 세액공제 받을 수 있는 거죠? 넥스트리밍
12398 세금계산서 발행 여부 및 원천징수. O
12.10.22 안녕하세요? 당사와 특수관계에 있는 외투법인(국내사업장이 없는 미국법인)의 직원이 한국에서 일주일간 교육(당사직원과 외부인)을 하였습니다. 당사는 특수관계 법인에게 교육비를 대납 카길애그리퓨리나
12397 매입세금계산서 불공제 여부 O
12.10.22 1. 사실관계 1) A사의 종업원 갑은 B사가 운영하는 기숙사에 입주하고 있음. 2) B사는 개인에게 기숙사비를 청구하지 않는다는 사내규정으로 인해, A사에게 기숙사비를 동서
12396 [별지 제 18호의 2서식] 영세율첨부서류제출명세서 O
12.10.22 영세율첨부서류제출명세서를 작성하고 국세청에 신고하고 신고서를 인쇄하고 보니 [별지 제 18호의 2서식]이 아니라 [별지 제 42호 서식]으로 바뀌어 있던데 별지번호가 바 디아이디
12395 추가문의드립니다. O
12.10.22 감사합니다. 그럼 소득세 외에 증여세나 다른 세금은 없다는 것죠? 넥스트리밍
12394 급여 일시지급 O
12.10.22 비상근임원에 대해 급여를 매월 지급하고 있습니다. 4대보험적용도 하고 있고. 궁금) 만약 급여를 한꺼번에 지급을 해도 상관이 없나요? 그랬을경우 문제되는점? 4대보험같은경우 김미정
12393 자기주식 O
12.10.22 자기주식을 직원들에게 상여(보너스) 명목으로 지급할 경우 1) 주식 증여에 해당하는지요? 그럼 증여세가 붙게 되는지요? 2) 또는 상여로 처리 넥스트리밍
12392 법인명의 차량 사고시 지급한 자차 면책금 계정과목 O
12.10.22 법인명 차량 차차면책금 260,000원 지급하였습니나. 이 면책금은 어떤 계정과목을 사용하는 것이 좋을련지요... (주)폴리폴리코리아
12391 매입에누리 처리여부 O
12.10.22 문의드립니다. 제조활동을 위해 원자재 수입을 하고 있습니다. 원자재 수입 후 전수검사 시 반품자재가 지속적으로 발생하여 납품업체로부터 지급해야할 부채 중 일부를 면제받기로 하였
12390 해외 프로젝트 국내 부가세 관련 질의 O
12.10.19 당사는 현재 인도네시아 project를 진행중입니다. 발주처는 인도네시아에 소재한 같은 포스코 계열사이고, 계약범위는 EPC(EP는 한국에 제작 납품, C는 인도네시아 현지 건설
12389 판매장려금 O
12.10.19 당사는 대형유통업체와 거래중 매출장려금을 입금받았습니다. 당사 식품판매자이고 대형유통업체에 매월 납품(판매)를 하고 있는데 대형유통업체에서 2012연도부터 대기업과 중소기업
12388 군부대에서 식사제공시 기부금처리 O
12.10.19 군부대에서 군인들에게 식사제공비용도 기부금처리 가능한지 답변 부탁드립니다. 위문품을 전달하기위해 군부대 방문후 부대식당에서 군인들과 식사후 법인카드로 결제시
12387 매출인식관련 세보엠이씨 다시 질문드립니다 O
12.10.19 답변은 잘 받았습니다. 그렇다면 매출인식 금액을 원천징수전 금액으로 인식하는게 맞다고 하셨는데 근거 법령이나 회계기준서가 있다면 알려주시기 바랍니다
12386 부가세신고 과표 관련 문의 드립니다. O
12.10.19 과표 신고하려고 하는데, 현재 임대료를 매달 청구를 하고있고 세금계산서를 발행하고 있습니다. 세금계산서 안에는 임대료,관리비,그외 전기세가 포함이 되어있는데 전기세를 받아서 플로지스인터내셔날
12385 부가세 관련 문의 입니다. O
12.10.19 당사는 재화와 용역을 제공하고 상대거래처에서는 국제기구의 면세대상에 해당하므로 부가세 면제를 요청하였습니다. 그래서 당사는 부가세 면세처리를 하고 신고시 영세율매출로 명세서를 blhtax
12384 earn-out O
12.10.19 안녕하세요 합병시 지불해야 할 전체금액에서 예를 들어 일부금액 usd 1200 은 어느 정도의 매출이 달성 되었을 때 2011년/2012년/2013년 3년에 걸쳐 usd 티유브이슈드
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