안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
12363 분기유효이자율 계산방식 O
12.10.15 액면가액(9회BW) 3,000,000,000 액면발행 발행일 2012-07-26 만기일 2016-07-26 (4년만기) 액면이자율 4% 바이오스마트
12362 오피스텔(64평형)을 대물변제조로 수령시 매입세액 공제여부 O
12.10.15 64평형 오피스텔을 대물변제조로 받았습니다.. 현재 시세가 지나치게 많이 떨어져(25~30% -P) 매각시 손실이 너무 큽니다. 당분간(2년정도) 임대(주거 또는 사무용)로 운용한 대주
12361 전자세금계산서 취소방법 문의 O
12.10.15 당초 9월에 전자세금계산서로 매입세금계산서를 수취하였으나, 취소사유가 발생하여 매출처에서 종이(비전자) 세금계산서로 마이너스 세금계산서를 발행 해 주었을 경우 전자세금계산서로 아트라스비엑스
12360 중국과 당사의 설계도면에 대한 사용료 소득 O
12.10.15 중국과 당사의 설계도면에 대한 사용료 소득은 10%라고 알고 있는데 이 10%에는 주민세가 포함인지.. 아니면 10% 이외에 1%를 더 내야 하는지 알고 싶습니다. 감사합니다.
12359 건물도급 용역에 대한 세금계산서 발급관련 문의_추가 질문입니다.(※추가자료) O
12.10.15 2. 계약서(3/22계약) 1) 계약금 : 계약후 7일이내 지급(세금계산서 발행 : 3/26) 2) 중도금 : 1차-토목공사완료후(세금계산서발행 : 4/20) 2차-빔, 판넬
12358 공통 매입세액 안분계산관련2 O
12.10.15 일반적으로 과세·면세 겸업사업자의 경우 부가세신고시 공통 매입세액을 안분계산하여 면세사업에 관련된 매입세액을 차감하여 납부(환급)세액을 계산하는데, 공통 매입세액 전액이 명확
12357 공통 매입세액 안분계산 관련 O
12.10.15 일반적으로 과세·면세 겸업사업자의 경우 부가세신고시 공통 매입세액을 안분계산하여 면세사업에 관련된 매입세액을 차감하여 납부(환급)세액을 계산하는데, 향후 1년간 과세사업을 하
12356 건물도급 용역에 대한 세금계산서 발급 문의에 관한 건 O
12.10.15 항상 빠른답변 감사드립니다. 1. 건물 도급 용역에 대한 세금계산서는 반드시 완성일 기준으로 발행해야 하는지요? 2. 계약서(3/22계약) 1) 계약금 : 계약후
12355 비적격증빙의 건 O
12.10.15 회사가 임차료,지급수수료,복리후생비,소모품비 등과 같은 계정으로 비용처리하는데 적격증빙을 구할 수 없어서 영수증이나 회사가 내부적으로 만든 페이퍼(비적격증빙)로 증빙처리를 했
12354 국내사업장이 없는 외국법인에게 지급하는 판매수수료(로열티)에 대한 질의 O
12.10.15 국내사업장이 없는 외국법인에게 지급하는 판매수수료(로열티)에 대한 질의 첨부파일 참조해 주세요 감사합니다. 디아이디
12353 2기예정 신고분이 1기확정 부가세 신고에 들어간 경우 처리 방법 O
12.10.12 안녕하십니까? 관세업무를 처리함에 있어서 특이사항이 있습니다. ○ 세관 : 돈이 출금된 날짜를 수입세금계산서의 작성일자로 하여 추후 발행함. ○ 서부 : 시스템상 전표 한국서부발전
12352 매출 세금계산서 지연 발행 관련 O
12.10.12 안녕하세요, 7월~9월 매출 발생 건 중에 전자세금계산서 발행이 누락된 건이 있다면 10월 12일에 전자세금계산서를 발행하였을 경우 ( (+) 매출 (-) 매출 각각 ) 매출
12351 주민세 포함이라면 몇 %인지.. O
12.10.12 주민세 포함이라면 몇 %인지 알고 싶습니다. 감사합니다.
12350 대기업 일감몰아주기 증여세 과세 규정 문의 O
12.10.11 대기업 일감 몰아주기 증여세 과세 규정 문의 드립니다.(상증세법 제45조의 3) A법인(지분은 없지만 갑이 대표이사임)-B법인(갑이 100% 주식 보유) A법인과 B법인 사이의 남성해운항공
12349 고정사업장이 없는 이태리업체에 지급하는 Supervisor Fee의 부가세 및 원천징수 유무 O
12.10.11 (1) 1,765일을 초과하는 고정사업장이 없는 이태리업체에 지급하는 Supervisor Fee의 부가세 및 원천징수 유무에 대해 알고 싶습니다. 주민세 별도인지 함께 알려주셨으면
12348 공탁금관련 O
12.10.11 <과정> 1. 키코관련 승소가 소송금액의 70%를 인정받았고, 여기에 대해 회사에서 은행에 강제집행신청함. 2. 은행에서 승소금액중 50%를 공탁을 걸었고, 항소하였습니다. 온지구
12347 부가세관련 O
12.10.11 1기 확정신고시 매입분을 누락했을때 2기 예정신고에 누락분을 신고해도 문제가 안되는지 질문드립니다. 여기서 1기 확정신고 누락분은 마이너스 세금계산서 입니다.
12346 매출인식 O
12.10.11 안녕하십니까? 리조트사업을 운영하는 회사입니다. 이번 계약내용에 대해 궁금한 점이 있어 문의드립니다. (고객) <=> (여행사) <=> (리조트) 판매가 STX리조트
12345 [46033] 답변에 대한 추가 질의입니다. 물적분할 대상자산으로 보유중인 주식이 아닌 분할신설법인이 분할대가로 발행한 주식이 증권거래세 과세대상인지 여부 ? O
12.10.11 현물출자, 합병, 물적분할의 경우 회사가 보유 하고 있는 주식을 현물출자 하는 경우, 합병 과정에 보유주식을 합병비율에 따라 교환하는 경우와 같이 회사가 보유하고 있는 주식
12344 부동산 양도소득 및 금전소비대차계약서 문의 O
12.10.11 1.아들이 아버지에게 금전소비대차계약서를 작성하게한 후 돈을 2억원 정도 빌려드림 2.아버지는 아들에게 빌린 돈과 가지고 있던 돈을 합쳐서 3억5천만원짜리 아파트를 분양받음(구입 남성해운항공
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