안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
2216 인도 기술지도료 및 개발비 입금 시 세액 공제 여부 O
08.11.05 인도에서 2007년 발생한 기술지도료 및 개발비에 대한 금액을 수령할 때 인도에서 15%의 원천징수 후 송금이 되어지고 있는 상황입니다. 1. 조세협약 상 고정사업장 우리산업
2215 부가세신고시 매출세금계산서 누락에 따른 가산세 O
08.11.05 항상 친절한 답변에 감사드립니다. 상황) 당사가 07년 4/4분기 기성을 청구하던 과정중 발주처에서 준공내역 확인과정에서 08년 1월에 매출세금계산서를 발행하여 접수 하였습니 환경시설관리공사
2214 전환사채 발행 납입금 O
08.11.05 벤쳐캐피탈로부터 전화사채 발행 납입금이 입금되어 보통예금에 예치 되었습니다. 이럴경우 분개를 어떻게 해야하는지요. 반포골프백화점
2213 유형자산 등록 O
08.11.05 저희가 기계장치를 구입했는대요 세금계산서일과 대금결제일과 공사 후 실제가동일 중 어떤날을 취득일(상각시작일)로 해야할지요???? 취득일과 상각일은 달리 (주)모나리자
2212 지역개발공채 O
08.11.04 안녕하세요 영수증분개를 하다가 햇갈리는게 있어가지고 이렇게 질문합니다 지역개발채권 매입확인증이라구 되어있구요 채권매입금액 \\210,000 수납금액이 \\38,956
2211 타법인 유가증권 취득관련 자문용역에 대한 매입세액 불공제 여부 O
08.11.04 당사는 타법인 유가증권 취득여부를 결정하기 위하여 가치평가를 하고자 회계법인등에 용역을 위탁하였으며, 그 용역에 대한 대가를 지불하고 세금계산서를 수취하였습니다. 부가세 신고시 코아정보
2210 하청업체 회비.. O
08.11.04 항상 빠른 답변에 감사 드립니다. 당사에 거래중인 업체중 나름 규모가 있는 A라는 업체가 있는데..이 업체에 납품하는 하청업체들끼리...협회를 구성해 월 10만씩...회비를 납입 김경희
2209 착오로 인한 추가질문입니다. O
08.11.04 본점:서울 지점:지방에 따로 떨어져 있다가 2007년 2기 확정때 경기도로 사옥을 건설 이전하면서 세금계산서를 착오로 잘못 기재하여 발행했지만(지점은 폐업) 신고는 제대로 이애리님
2208 부가세신고 가산세건 O
08.11.04 2007년 2기 부가세신고 관련하여 세무서에서 과세자료해명자료가 나왔습니다. 2007년 2기 확정신고시 지점에서 발행된 세금계산서를 본점으로 부가세 신고를 해서 불부합자료가 나 이애리님
2207 부가세 과세 대상 질문 O
08.11.04 수고하십니다. 다름이 아니라 저희는 일반 고객들한테 행사를 통하여 사은품을 지급하는 마케팅 행사를 진행합니다. 그런데 이런 사은품이 포장이 손상되었거나 하는 등의 이유로 직 롯데백화점광주점
2206 토지 구입시 이주보상비 원천징수여부 O
08.11.04 안녕하십니까? 당사는 토지를 구입시 토지가액10억외에 매도자에게 이주보상비로 1억을 추가로 지급하기로 계약서상에 명시를 하고자 합니다 이 경우 보상비는 기타소득의 사례금으 대양상선
2205 연탄구입 O
08.11.04 이번에 50만원어치의 연탄을 구입할 예정입니다.. 삼천리연탄이고 부가세 면세사업자입니다.. 계산서,신용카드가 아닌 간이영수증만 받아도 돼는지 알려주세요... 근영농산
2204 회계기간이 지난 후에 급여 지급 처리 O
08.11.04 안녕하세요~ 회사는 상장 대기업입니다. 05,06,07년 귀속분 임금 지급에 오류가 있어서 추가로 지급하여야 합니다.(시정명령에 의함) 지급 대상 인원은 200 여명정도 되고 크라운제과
2203 결재수단을 원화대신 외화로 결재 O
08.11.04 매입세금계산서를 받았는데 해당 거래처에서 원화 대신 외화 달러로 결재해 달라고 하는데 가능한지요 100달러에 대해서 1400환율로 계산해서 세금계산서를 발행했으니 환율변동디 이애리님
2202 지체상금 고통분담. O
08.11.04 제품을 외주가공하는 업체입니다. 납기지연으로 인해 지체상금을 물게되었는데 외주가공하는 업체가 일정금액을 보상해 주기로 했습니다. 그것을 외상매입금에서 차감하고 차감하라고 하는 이애리님
2201 간이현금영수증 관련 질의 O
08.11.04 3만원 초과의 현금거래를 한 후 간이현금영수증을 수취하고, 3만원만 비용 처리한 경우 적격증빙불비가산세문제 또는 비용인정문제가 없을지 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. 코리아인크
2200 단기매매증권 평가손익 질문_금융위원회 기사 O
08.11.03 안녕하세요 단기매매증권 평가손익 질문_금융위원회 기사가 아래와 같이 나왔습니다. 당사가 보유하고 있는 증권시장의 주식(단기매매증권)의 평가손익을 유예할 수 있는 듯합니다만 추 엠디에스테크놀로지
2199 임대보증금 괌련 추가질문 O
08.11.03 답면 감사합니다 그런데 간주익금 계산시 주택임대는 간주익금 계산 대상에서 빠지는것인가요 아님 간주익금 대상법인 해당여부에도 빠지는건가요? 즉, 간주익금대상법인 해당여부에는 들어 광영토건
2198 임직원의 경조사비 O
08.11.03 당사는 임직원의 경조사비에 관련된 사내규정이 있으며, 지금까지는 10만원에서 100만원까지 근로소득으로 처리를 해왔으나, 경조사비의 범위에 해당하는지 여부 관련 문의 입니다. 대 한국쓰리콤
2197 차량운반구 매각시 O
08.11.03 회사에서 차량을 중고매매상사에 500,000만원(VAT포함)에 매각을 하면서 세금계산서를 발행해달라고 하는데 이때 분개가 어떻게 되는지요... 취득가액 15,000,000 감 세종서적
질의하기