안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
4636 질의 O
09.07.24 1.늘 성의있고 빠른 답변 감사드립니다. 2.당사는 당사에서 100% 출자하고 있는 자회사가 있습니다. 임직원들의 이동도 종종있으며 양사의 업무를 1인이 담당하는 경우도 있 김박사
4635 특수관계인과의 거래 시부인 여부 O
09.07.24 당사와 특수관계자인 관계회사 A는 당사의 시설물 관리등의 용역을 제공하고 있습니다. 이때 당사는 보증금 성격으로 3개월분에 대한 용역비를 선지급하려고 합니다. 이때 용역 세이디에
4634 [30632] 사택 타인 임대관련 추가질의 X
09.07.24 사택 공실이 많이 발생하여 회사의 협력업체 직원등 타인에게 임대시 부가세법 제12조 제11호 적용과 관련하여 아래 질의 답변 내용에서는 타인에게 임대시 세금계산서 교부
4633 부가가치세 전자신고 세액공제 문의 O
09.07.24 이번 7월 부가가치세 1기확정신고를 하는데 전자신고시 세액공제가 있는것으로 알고 있습니다.조특법 104조에 보면 부가가치세 전자신고시 10,000원의 세액공제를 해준다고 되
4632 사택 임대 문의 O
09.07.24 회사는 생산공장에 종업원들에게 사택을 제공하고 있습니다. 최근 생산공장 인원 감소 등의 이유로 사택 공실이 많이 발생하여 회사 협력업체 종업원 등 타인에게 일부 임대 할 경우
4631 간주공급 대상 거래의 부가세신고서 작성시, "과세 - 기타" 인지요? O
09.07.23 무더위에 수고 많으십니다. 저희 회사가 거래처에 지급한 판매장려금품들의 원가는 300백만원이고 시가는 600백만원입니다. 부가세 신고서 작성 시, 1) 과세표준및매출세액 란의 바슈롬코리아
4630 직원식대 회계처리 O
09.07.23 원들에 직원식당 이용시 중식1회 한해서 급여에서 공제키로 하고 이용하고 있읍니다. 조식,석식은 야근자 나 교대근무자에 한하야 회사에서 제공. 정확한 회계처리가 알고싶어 질의합니 용평리조트
4629 일반(과세)사업자가 계산서 발행가능 여부 O
09.07.23 수고하십니다. 저희가 과세사업자로부터 계산서를 받았습니다. 그래서 법조문을 찾아보고 많은 검색을 해보았지만, 답은 반반이네요, 매우 답답한 마음에 글을 적어봅니다. SLS조선
4628 부가세신고 가산세 질문입니다. O
09.07.23 1기 예정신고 때 차량 리스비용을 공제받아서 환급받았습니다. 1. 1기 확정신고때 수정신고를 하려고 하는데 신고불성실 가산세와 납부불성실가산세 둘다 납부해야하는지요? (주)케이에스인더스트리
4627 특수관계인간 자금 대여시 시가 적용방법 O
09.07.23 언제나 신속 정확한 답변에 감사드립니다 현황 - 당사가 39% 출자한 회사에 대해 당사에서 자금을 장기간 대여하려고 합니다(18년) - soc사업으로 출자 하였으나 금융사 환경시설관리공사
4626 부가가치세확정신고 사업장명세 O
09.07.23 안녕하세요 비영리 법인 입니다. 부대사업으로 과세사업을 운영하였는데 2009.05.08에 폐업을 하였습니다. 부가세신고시 사업장명세서 작성해야 한다고 메시지가 나오는데 작성해
4625 세금계산서 인감관련 O
09.07.23 안녕하십니까. 세금계산서상의 인감에 대해 질문드립니다. 저희가 매입세금계산서를 수취하였는데 상대방의인감이 성명에 안찍혀 있습니다. 물론 인감이 필요적기재사항은 아닌걸루 알 롯데백화점광주점
4624 추가 질문 사항입니다. O
09.07.23 반품건은 수출실적명세서에 포함이 되지 않으며, 과세표준에서만 차감하면 된다고 하셨는데, 그럼 부가가치세 신고서상에 영세율기타 부분의 금액과 수출실적명세서의 금액이 불일치 되는데, 에이블씨앤씨
4623 지하수개발 시험정 개발공사 용역비 부가세 공제여부 O
09.07.23 안녕하십니까? 수고많으십니다. 골프장을 만들고자 준비중입니다 인허가 절차가 진행중에 있으며 부지매입이 완료되고, 시설결정은 받은 상태입니다 골프장에서 사용할 음용수로 포도몰
4622 세금계산서 발행여부 O
09.07.23 안녕하십니까 휴게소 운영업체로 낙찰된 업체와 기존 5년 계약에서 10년 계약으로 연장계약을 당사에서 요구하였고, 이를 조건으로 6년차~10년차까지의 이행보증보험료를 당사에
4621 급 대손세액공제 O
09.07.23 안녕하세요. 금번 부가세 신고에서 대손세액공제를 해야 하는데 입사한지 얼마 안되서 무슨 말인지 모르겠습니다. ㅠㅠ 대손세액공제시 공제금액은 장기성외상매출금을 입력하면 되는 한미타올
4620 거래처 경조사에 참석하기 위한 숙박비 및 여비 O
09.07.23 수고많으십니다. 거래처 경조사에 참석하기위해 지출된 비용중,, 축의금을 제외한 숙박비 및 교통비의 계정처리는 어떻게 하면될까요? 한미상사
4619 O
09.07.23 신속한 답변에 감사드림니다. 제가 질문을 잘못 한겄인가요? 다시한번 부탁드림니다. 주주가 30%이상 출자한것이 아니라 갑법인이 100%출자한 을법인과 갑법인의 주주(29.8%) 체리부로
4618 다시 질문드립니다 O
09.07.23 과세기준일인 6/1일 전에 소유자가 제산세를 내야 하는 건 맞지만 신규아파트 경우는 입주개시일이 기준일이라고 구청세무과에서 말합니다 따라서 입주일이 5/21일부터 이기때문에 입주 바론즈인터내셔널
4617 특수관계자의 유뮤 O
09.07.23 법인세법 시행령 제87조 특수관계자의 범위 갑법인의 주주(지분29.8%)인 A가 갑법인이 100%출자한 자회사와 특수관계자에 해당유무 체리부로
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