안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
4556 부가세신고 관련 문의 O
09.07.16 안녕하세요 저희가 거래처에 1월에 매출을 하고 6월달에 전금액을 반품 잡고 반품계산서를 발행하였습니다. 근데 1월에는 저희가 본사 공장 사업자등록증이 나뉘어져 있다가 통합되 주용운님
4555 비영업용소형승용창 구입과 임차 및 유지에 관련한 매입세액불공제 관련 질문 O
09.07.16 수고하십니다 당사는 호텔을 영위하는 법인으로 고객의 요청으로 차량을 렌탈하여 서비스를 제공하고 있습니다 이는 당사가 사용함이 아니라 숙박고객이 사용하기 위하여 당사가 한무컨벤션
4554 예정부가세 매출과대신고 O
09.07.16 예정때 착오로 매출부가세 과대신고 했습니다(세금계산서 2장발행후 1장만 매입처에 전달됨) 수정신고 아니하고 확정신고때 매입처와 예정때 매출과대발행한 금액만큼 세금계산서를 상 대성석유
4553 거래처에 상품권 지급시 기타소득 처리 관련 O
09.07.16 창립기념일을 맞아 업체에 상품권 20만원을 지급했는데 기타소득처리를 어떻게 해야 하나요? 서울우유협동조합
4552 계산서 신고문의 O
09.07.16 매출계산서 합계표를 신고하면서 A업체와의 계약금액은 2건에 3억원(1억 5천씩 2건)인데 담당자의 착오로 2차분을 한번더 발행하여 3건에 4억 5천으로 상대방 업체의 대금청구시스
4551 부가가치세 관련해서 문의 드립니다. O
09.07.16 저희 회사에서는 사원증을 직원에게 발급해 줍니다. 어쩌다 사원증을 분실하여 재발급을 하게 되었을 경우, 월급에서 공제를 합니다. 그리고 부가가치세 신고시에 더존프로그램(건별 SLS조선
4550 대주주 우리사주조합에 자신의 주식 출연 O
09.07.16 안녕하세요. 다름아니라 대주주가 자신의 주식을 우리사주조합에 출연한다는 것은? 일단, 법인(회사)에게 자신의 주식을 증여하고, 그리고 그 증여받은 주식을 회사가 우리사주조합의 각 방주광학
4549 드라마나 영화제작에 따른 투자금 등 O
09.07.16 안녕하세요.. 회사가 드라마, 영화 등을 제작하기 위한 투자를 하였습니다. 제작사에게 계약금, 중도금등을 지급하였습니다. 계정과목을 자산으로 하고자 하는데,가능한가요? 혹시 송동욱님
4548 (재질문)수출품 하자로 인한 무환으로 동종재화 국외반출시 부가세 대상여부 (수출품 하자반입하지 않을경우) O
09.07.16 안녕하세요 답변 감사드립니다 한가지 더 질문드립니다 수출품의 하자로 인해 하자반입(수입)하지 않고, 무환으로 동종재화를 국외를 반출시에 하기 내용과 관련하여 사전약정이 방주광학
4547 로열티 회계처리 O
09.07.16 안녕하세요 저희가 일본과 기술계약을 맺고 기술을 전수받고 그 제품의 생산량에 비례하여 분기별로 로열티를 지급하기로 되어있습니다. 이럴경우 국제조세협약에 의해....총 지급액의 주용운님
4546 대리운전비용 관련 매입세액 공제 여부 O
09.07.15 안녕하세요 저희가 대리운전업체과 계약을 맺고 매월 대리운전 사용금액을 정산하여 세금계산서를 받고 있습니다. 이럴경우 매입세액은 전부 불공제로 처리하여야 하는지요??? 이런건 주용운님
4545 수출품의 하자로 인해 무환으로 동종재화를 국외반출하는 경우 부가세신고 여부 O
09.07.15 <내용> 부가세 영세율 신고시 수출품의 하자로 인해 무환으로 동종재화를 국외반출하는 경우 1. 사전약정이 있는경우 - 부가세 영세율신고 대상에서 제외 2. 사전약정이 없는경 방주광학
4544 토지거래 절세 방안 문의 O
09.07.15 안녕하십니까? SK증권 신반포지점입니다. 고객 문의를 정리하여 올립니다. 응답은 오늘 아니어도 관계없읍니다. - 강남 아파트 보유 중이나 부인 명의로 되어 있답니다. 상속할 sk증권신반포
4543 세금계산서 발행 문의~ O
09.07.15 안녕하세요~ 궁금한게 있어서 문의 드립니다~ 사업자등록증에 보면 사업의 종류에 종목이 있는데요~ 여기 등록되어져 있지 않는 내용으로 매출세금계산서를 계속적으로(매월에 10건정도 알앤피코리아
4542 취득명의 관련 재질의 드립니다. O
09.07.15 위 건 관련하여 추가질의 드립니다. 위 리스자산의 취득자 명의가 OO캐피탈이고 금융리스 계약상 취득세를 당사가 부담하는 조건으로 되어 있어 취득신고를 당사가 하게 되었는데, 이 엔파코
4541 금융리스의 취득세 납부시 건설자금이자 포함여부 O
09.07.15 수고하십니다. 당사는 00캐피탈과 금융리스 계약을 체결하고, 해당 물건에 대한 취득세를 00캐피탈 명의로 당사가 납부할 예정입니다. 위 물건제작 대금에 대한 이자비용(당사가 제 엔파코
4540 주된용역에 부수되는사업이 면세일경우 세금계산서 교부여부 O
09.07.15 당사는 국가와 용역계약을 체결하였습니다. 1.용역계약서 세부내역 인건비 1,XXX원 외주비 1,XXX원 자재비 1,XXX원 환경시설관리공사
4539 경품관련 기타소득에 대하여. O
09.07.15 안녕하세요. 경품당첨된 분들에게 기타소득을 적용하여 원천세 신고를 하였습니다. 그런데.. 당첨된 분들중에 재세공과금을 통장으로 입금되었으나, 연락이 두절되어.. 신분증도 교촌에프앤비
4538 토지의 용도 변경시 취득세 과세 여부 O
09.07.15 답을 주차장으로 토지를 용도 변경하였습니다 시청에서 취득세를 내야 한다는데요 근거를 찾다가 이렇게 글을 남깁니다. 몇 조 몇 항에 있는지 그리고 과세대상인지 궁금합니다. 수 SLS조선
4537 외국으로 송금한 금액의 원천징수 여부 O
09.07.15 국내에 있는 법인(A)이 외국에 본사가 있는 법인(B)과의 거래를 촉진하기 위하여 A법인은 외국현지에서 영업력을 갖춘 외국인(개인, C)과 계약을 체결하고, C가 성사시킨 거래실적 삼덕회계법인광주
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