안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
14162 손해배상관련 세금계산서발행시 수정세금계산서 관련 O
13.08.20 당사가 M사에게 손해배상을 해줘야했는데, M사에서 7월31일자로 전자세금계산서를 발행하여서 손해배상은 세금계산서발행건이 아니라고했는데도 수정을 하지 않고 부가세까지 입금을 해달라고 서전텔콤
14161 세금계산서 발급의 건 O
13.08.20 사례1 건설회사가 건설업면허를 보유하고 사업을 영위하다가 면허를 취소하였습니다. 면허를 취소후 공사대금에 대해서 최종정산을 위해 세금계산서를 발행해야한다면 발행이 가능한지 여
14160 세무조사후 지방소득세 법인세분관련 문의 O
13.08.19 세무조사후에 추징세액을 통보받았으며, 법인세는 7월말일자로 납부를 하였습니다. 그리고 8월말일까지 법인세액의 10%에 해당하는 지방소득세 법인세분을 납부하여야하는데 여기서 궁금한점 아이콘트롤스
14159 세무조사후 지방소득세(법인세분) 납부 문의 O
13.08.19 안녕하세요. 세무조사 결정통지후 조기납부 신청하여 법인세 고지액을 납부하였습니다. 지방소득세(법인세분)는 결정이나 경정고지되는 경우 그 고지서의 납부기한으로부터 1개월 이내 듀링
14158 직원에게 지급되는 위로금 성격의 비용이 비용으로서 인정 가능여부 O
13.08.19 안녕하십니까? 항상 좋은 답변 감사드립니다. 우리회사는 해외사업을 추진중이며, 원활한 사업진행을 위해 해외법인으로 전적시키려고 하다보니 해당 해외의 세율이 워낙 높아 전적직 한국서부발전
14157 면세계산서 누락 분 수정신고 관련 질의 O
13.08.19 --- 사실관계 ---- 1. 2012년 7월 면세 계산서 부가세 신고 누락. 2. 2013년 8월에 발견하여 수정신고 하려고 함. ---- 질문사항 ---- 1. 수정 탑엔지니어링
14156 수입대행 O
13.08.19 안녕하세요. 당사는 해외공급업체와 국내 독점판매자(distributor)로 계약체결한 브랜드(수입상품)를 계열사(특수관계자)와 수입대행계약서를 체결하고 통관하기전에 수입납 소비코
14155 통신비 증빙 O
13.08.19 해외 거주자 직원(외국인) 분의 통신비를 지원하는데, 송금내역만으로도 증빙이 가능한가요? 넥스트리밍
14154 투자유가증권 처분시 회계처리 문의 O
13.08.19 문의드립니다. 비상장주식을 3년간 보유하면서 투자자산내 투자유가증권으로 분류하여 보유중에 있었습니다. 매년 매도가능증권 평가는 하지 않은 상황에서 현재 처분 시 취득당시보다 이
14153 이주보상비 회계 및 세무처리 문의 O
13.08.19 A사가 소유하고 있는 건물에 당사가 임차를 하고 있었는데.... 건물 리모델링을 위해 설립된 PFV사인 B회사가 A사와 합의서를 작성하고 이주비용을 보상하였습니다. A사 건물에 쌍용정보통신
14152 2013년 세법개정안 문의 O
13.08.19 세무상담업무에 대단히 수고많으십니다. 2013년 세법개정안 중 즐별공제제도등의 세액공제 전환관련 문의입니다 의료비 소득공제의 경우 총급여액의 3% 초과액에서 15% 세액공제로 한미상사
14151 특수관계인에 무상제공한 용역대가의 접대비 처리 여부 O
13.08.19 당사는 IT 업체입니다 고객사인 A법인은 당사와 특수관계사입니다 당사가 A사에 사업제안서를 제출할 당시 경쟁사들이 무상 용역제공을 3년 정도씩 약속하는 조건들을 내세워서 당 농협정보시스템
14150 자산의 저가양도 O
13.08.16 수고많으십니다. 폐사는 대서양에서 원양수산업을 하는 회사입니다. 작년 조업중이던 선박이 화재로 침몰하는 사고가 있어 선박은 없고 그선박의 어업허가권만 남아있는 실정입니다. 폐 금웅수산(주)
14149 공사 잔금 공탁금 관련 부가세 문의 O
13.08.16 당사의 건물 신축을 위해 A라는 업체에 수주를 맡겼습니다. 착수금, 중도금을 납입 후 잔금을 치르기 전인데 A업체가 하청에게 대금지급을 하지않아 소송이 제기되어 당사가 제3 채무 김성주님
14148 O
13.08.14 답변 감사드립니다. 1)거래처로 부터 구형을 회수시 업체로 부터 꼭 세금계산서를 발급 받아야 하나요? (당사는 할인매출로 매출에누리 반영코자 합니다) 2) 매출에누리 소비코
14147 지방소득세 특별징수분 사업장 변경 수정 신고 O
13.08.14 지방소득세 특별징수분을 사업장을 잘못 신경하여 정정하여 수정신고를 하려고 합니다. 단순 사업장만 변경하는데 가산세가 있는지 궁금합니다. 한국콜마
14146 회계기간 변경에 따른 법인세 중간예납 신고납부 기한 변경 O
13.08.14 안녕하세요. 3월 법인이었던 법인이 올해 12월 법인으로 변경을 하였습니다. 이에 따른 법인세 중간예납 신고납부 기한을 3월 법인과 12월 법인 중에 어떤 기준으로 한국콜마
14145 상표권 갱신 등록 O
13.08.14 상표권을 갱신 재등록하였습니다. 결산시 기존 상표권에 합산하여 상각하는지, 아니면 별도 설정후 상각하나요? 김연수
14144 업체가 세금계산서를 발행하려 하지 않을 경우 O
13.08.14 현재 업체가 세금계산서를 발행하려 하지 않고 있습니다. 이 경우 매입자발행세금계산서를 발행하면 되는 것으로 아는데, 공급가액이 확정 되지 않아 이것조차 발행이 여의치 않습니다
14143 공탁한 금액을 뒤늦게 합의를 보았다면 세금계산서 발행 시기는? O
13.08.14 안녕하십니까? 당사와 A업체간에 공사 계약 100을 체결 후 하자가 생겨 그 금액을 제한 80에 대해서 대금을 지불할려고 합니다. 하지만 A업체는 100을 요구하는 상
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