안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
7185 전자세금계산서 수취분 신고 O
10.07.07 거래처로부터 교부받은 전자세금계산서(매입)는 당사가 신고하지 않아도 되는가요? 가산세 등 불이익이 없는지? (상대방이 발행한 전자세금계산서를 국세청에 전송하지 않았을 경우에도)
7184 위탁 연구개발비 처리 O
10.07.07 질의: 국책연구기관으로 부터, 당사에 연구개발을 위탁하면서, 위탁 연구개발비용이 입금될 예정입니다. 위탁개발 계약서는 작성되었으며, 별도 세금 계산서는 발행하지 않음(국책연구기관 세라컴
7183 추가질문 O
10.07.07 답변감사합니다. 추가질문: 포워딩 관련 업무는 신규사업장 신고(사업자등록 없이)없이 가능한지요? 소비코
7182 부가세 관련 질문입니다 O
10.07.07 허접한 질문이실지 모르지만~ 부가가치세에서 1기예정때 받은 매입세금계산서를 매입세액으로 잡지않고 1기확정때나 그이후에 매입세액공제를 받을수 있을까요?!ㅋ 그렇다면 수정신고와 경정청 퍼스텍
7181 포워딩 O
10.07.06 안녕하세요. 당사는 수입내수 판매를 합니다. 금년3월까지는 해외수입시 국내 포워딩업체를 통하여 수입을 하였으나 비용절감차원에서 당사가 직접 포워딩 업무을 함께하게 되었습니다. 소비코
7180 또다시 질문요.. O
10.07.06 죄송합니다. 제가 잘몰라서요. 개발관련 소모품을 경비로 처리할경우 본사가 부담한 수입세금계산서를 매입처별세금계산서 신고하고 불공으로 신고하고요. 분개는 본사 한국대풍
7179 재질문요~~ O
10.07.06 안녕하세요. 그럼 수입세금계산서는 부가가치세 신고를 해야되는거죠? 회계처리를 어떻게 해야되나요 부가세부분은? 한국대풍
7178 개발관련 무상분 O
10.07.06 안녕하세요. 본사는 일본에 있습니다. 본사로 부터 원재료 소모품을 수입해서 사용하고있습니다. 개발관련비로 본사로부터 무상으로 소모품이나 SAMPLE이 수입됩니다. 이럴경우 한국대풍
7177 자회사 유상감자관련 O
10.07.06 성실한 답변에 감사드립니다. 해외투자한 해외법인 투자액(자본금)을 해외자국에서 유상감자(자본금축소)하여, 국내 환입시, 지분법투자주식의 회계처리가 어떻게 되는지요? 1 삼진엘엔디
7176 매입세액 공제 관련 문의 O
10.07.06 수개의 회사가 사무실을 공동으로 사용하고 있습니다. 그 중 한 회사가 주간사가 되어 모든 경비를 다 부담한 후 나머지 각 사에 세금계산서를 발행하여 분담금을 수령하고 있습니다 한국서부발전
7175 법인의 부동산 매도시 양도차익의 법인세 반영 O
10.07.06 법인세 기초 질문 입니다. 부동산 매도시 매도차익의 경우 법인세로 반영되 대부분 양도차익이커도 기존 결손금이 있는경우 부동산 매매건의 양도소득세는 차감하여 결손금 풍림산업
7174 주식상황변동 신고 O
10.07.06 안녕하세여 저희 법인사업자인데 이번에 증자를 하게되어 주식수가 변동되었습니다. 주식상황변동신고를 해야한다고 들었는데...증자된달은 이번달이고... 어디에 어떻게 언제까지... 주용운님
7173 사업자등록 업태 추가 여부에 대한 질문 O
10.07.06 외국법인으로서 (***-84-****) 해외관계사들의 제품을 수입하여 도매사업자들에게 판매하는 일을 주로하고 있습니다. 현재 업태 도매, 종목 무역 입니다. 6월에 저희 회사 바슈롬코리아
7172 이자소득발생에 따른 법인세 발생 O
10.07.06 법인 명의의 보통예금 통장이 있는데 여기서 결산이자가 발생하여 금융회사에서 원천징수영수증을 발급받았습니다. 원천징수영수증상 소득금액은 820원이고 이자소득은 710원, 원천징수세 울트라건설
7171 부동산 취득 취소시 방법 O
10.07.06 "A"사가 취득 등기가 완료된 부동산을 취득(거래) 취소시 법률적 방법이 있는지 알고 싶습니다. 구입한지 3개월 이내의 부동산을 취득 취소시 방법이 있는지 알려주시 풍림산업
7170 비영리법인인 대학교등에서 교육을 받을 시 계산서 발행여부?? O
10.07.06 당사 직원이 대학교(kaist)에서 교육을 받고 있습니다. 그런데 학교측에서 학교는 비영리법인이므로 계산서 발행이 안돼고 영수증을 발급을 해주었습니다. 학교라는 비영리법인은 계 큐에스아이
7169 지방세 (재산세 토지 별도합산 구분관련) O
10.07.05 당사는 전문휴양업을 영위하고 있는 회사 입니다. 스키장, 종합경기장(돔) 등을 보유하고 있습니다. 강원도에 승인을 받아 관광진흥법에 의거 관광단지를 승인을 받았습니다. 용평리조트
7168 수입 원재료에 대한 회계처리 O
10.07.05 수고많으십니다. 수입원재료 입고시 물품가를 수입세금계산서의 공급가격으로 결정해야하는지 아니면 수입세금계산서 발행일의 환율로 물품가를 계산하여 결정해야하는지 궁금합니다
7167 법인세 수정신고 O
10.07.05 2007년 메입을 이중으로 잡아 수정신고를 한 것과 관련된 것입니다. (1) 2007년 매입 5000만원을 저희가 이중공제를 받았다면... 상품원가에서 5천만원을 빼야하는데..
7166 간이과세자인 세탁소로부터 3만원을 초과하는 거래 발생시 O
10.07.05 안녕하십니까? 업무관련으로 세탁소에서 특별 약품을 구입해야 하는 상황입니다. (가격 15만원) 부득이하게 특별 약품은 해당 세탁소에서만 판매가 가능하다고 합니다. 지출증빙 니베아서울
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