안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
9056 계산서 발행 관련하여.. O
11.04.21 지점에서 작년에 매각을 하였고 사업자등록도 폐업신고를 하였습니다. 그후 해가 지나서 할인을 해줘야 될 사유가 있어서 본점 사업자로 (-)면세계산서를 발행하고 부가세 신고를 하 동성건설
9055 이사장 현금 출연금 관련 O
11.04.21 항상 성실히 답변 해주서 감사합니다. 1. 의료법인 이사장님으로부터 현금으로 증여받을시... 회계처리방법 2. 무상증여(출연금)와 관련하여 이사회의및 기본재산편입관련(정관변경
9054 기타매출 부가세신고 O
11.04.21 임대업을 하는 사업장인데 주차장수입도 있습니다. 임대 매출(세금계산서발급)경우는 세금계산서 일반매출로 신고하고, 임대공급가액명세를 작성했습니다. 세금계산서나 영수증 발급
9053 수정전자세금 계산서 발행 문의 O
11.04.21 3월2일자에 전자세금계산서를 발행하였는데, 4월 말에 금액변경 사유가 발생되어, 수정세금 계산서를 4월 30일에 마이너스 세금 계산서를 발행했을 경우, 가산세가 발생하는 건가요? 세라컴
9052 부가세 O
11.04.21 안녕하세요. 당산는 거래처에 매출을 했는데(금년1월) 거래처에서 작년5월에 폐업한 업체입니다. 거래처는 환급받을수 있는지요? 당사는 부가세 신고는 어떻게 해야하는지요? 소비코
9051 부가세 신고 문의사항(전자세금계산서) O
11.04.21 금번 1기 VAT 예정신고를 하고자, 이세로에 신고된, 매입 전자세금계산서 와 당사가 받은 전자세금 계산서를 검토하던중, 차이가 발생되어 문의 드립니다. 1) 거래처에서 당사 세라컴
9050 추가적으로 한가지만 더 질문드립니다. O
11.04.21 매입자가 계열화사업자이고 저희 회사는 매출자이면서 계열화사업자가 아닙니다. 답변주신 것처럼 축산업주업법인확인서와 월별판매액합계표 또는 납품확인서를 매입자가 아닌 저희 회사에서도 사조바이오피드
9049 부가세신고시 영세율첨부서류 제출관련 O
11.04.21 안녕하세요. 부가세 관련해서 한가지 질문 드립니다. 매입자가 조특법시행령에서 농축산임어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정[201 사조바이오피드
9048 자회사 대출이자 O
11.04.21 자회사에 자금을 대출하여 줬읍니다. 대출이자의 이율은 어떻게 되고, 수입이자는 언제 잡아야 하는지, 수입이자의 회수는 언제 하는지 궁금합니다. 위더스케미칼
9047 계산서(비업무용토지)발행 시 부가세처리 O
11.04.20 당사는 일반 과세자로 비업무용 토지를 매각하면서 계산서를 발행하였습니다. ( 업태:제조업, 종목: 제조업 및 트레일러 제조업 ) 이때 계산서 금액이 부가세 신고서에 반영될때 어 동우만앤휴멜
9046 개별소비세 부과대상에 관해 O
11.04.20 안녕하십니까, 다름이 아니고, 저희 업장(가라오케)이 Renovation 공사를 하면서, 이번에 유흥음식업에서 단란주점업으로 업종이 변경되었는데요, 개별소비세를 납부해야 하는 대 하얏트리젠시인천
9045 전기요금 배분관련 O
11.04.20 건설공사현장에 A업체 명의의 전기요금을 A업체가 일괄 납부하고, 같은 구역에서 공사하는 당사에게 일부 부담을 요구합니다. A업체는 당사에게 배분한 전기요금의 세금계산서를 한일개발
9044 세금계산서 금액과 계좌이체 되는 금액이 불일치 할때 부가세 신고요령 등 O
11.04.20 ○ 대한도시가스주식회사에서 발행한 세금계산서를 보면 ▲공급가액 176,818원, ▲부가세 17,681원 ▲합계 194,499원으로 되어 있으나, ○ 우리 회사 보통예금 계좌 전국택시연합
9043 개인강사에 대해 소득분류가 궁금합니다 O
11.04.20 저희가 알기론 개인강사일 경우 사업소득으로 분류하여 원천징수영수증만 가지고 있으면 법적증빙을 갖추는 걸로 알고 있습니다 그런데 이 개인강사가 주 직업이 개인과외 선생이나 대학교 환경시설관리공사
9042 수정세금계산서 발행 O
11.04.20 (-)금액으로 수정세금계산서를 발행하면서 전자세금계산서발행을 하지않고 수기로 발행하였습니다 이 경우 가산세 부담이 있는지요? 대한주택보증주식회사
9041 차량 취득세 관련 궁금사항입니다. O
11.04.20 항상빠른 답변에 감사드립니다. 얼마전 구청에서 [법인차량 취득시 할부이자 취득과표 누락 일제조사]란 제목으로 과세자료를 요청하여 파악하다가 궁금사항이 있어 문의드립니다. 07 에이블씨앤씨
9040 LED조명 설치관련 O
11.04.20 LED조명 설치의 건 재료비 : 6억 노무비 : 1천만원 경비 : 5백만원 업체마진 : 5백만원 금융비용 : 4천만원 총 비용 : 6억6천만원 설치 후 56개월 분할상 세이디에
9039 법인 비업무용소형승용차 리스료 매입세액 불공제. O
11.04.19 법인사업체 이며 비업무용 소형승용차를 리스하여 사용하고 있습니다. 비업무용 소형 승용차 리스료가 매입세액 불공제 대상인지 알고 싶습니다. 감사합니다. 서하브랜드네트웍스
9038 전자세금계산서 미수취 가산세 질문입니다. O
11.04.19 법인으로부터 세금계산서를 교부받아서(매입) 이메일로 전송받았으며 세금계산서 하단에 - *본 세금계산서는 국세청 고시 기준에 따라 KT의 세무EDI시스템을 통하여 전자적으로 발행된 유호산업개발
9037 39694호 질의에 대한 보충질의입니다. O
11.04.19 39694호 질의에 대한 답변 감사합니다. 궁금한 사안이 있어 추가질의 드림니다. 질의에 대한 회신이 조금 포괄적이고 추상적으로 생각됩니다,"법률상으로 정당한 방법으로 당초 채권액 엘씨대부
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