안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
9064 39648에 대한 추가 질의 입니다. O
11.04.22 39648에 대한 추가 질의 사항입니다. 만약 계약이 6개월을 넘어서 9개월로 연장을 하는 계약 변경을 한다면 계약금, 중도금에 대한 세금계산서 발행 및 6개월이 도래하는 시 엔파코
9063 에스컬레이터 부품교체비용 취득세 납부시 회계처리 O
11.04.22 에스컬레이터 부품교체비용 2천만원을 소모품처리하고 취득세 납부시고하려 합니다. 이때 취득세도 소모픔비용을 처리해야 하나요? 아니면 세금과공과 처리하는 것이 맞나요? 아니면 세이디에
9062 꽃장식 의제매입공제와 관련 O
11.04.22 안녕하세요. 다름이 아니고, 의제매입에 관해 궁금한 게 있어서 질문 드립니다. 저희의 업태는 숙박 및 음식점업입니다. 업종은 호텔업과 한식음식점인데요, 부가가치세가 면세되는 하얏트리젠시인천
9061 부동산 매매 및 계약해지시 세금계산서 발행 여부 O
11.04.22 안녕하세요 항상 좋은 정보 주셔서 감사합니다. 질문의 요지는 다음과 같습니다. 내용:부동산매매(토지, 건축물이 포함된 공장 용지 / 법인간의 매매 거래) A법인:매도인 엔파코
9060 종합소득세 과소신고 가산세 계산관련 O
11.04.21 종합소득세 과소신고 가산세 계산시 "산출세액" 은 과소신고분에 해당하는 세액만을 적용하는 것인지, 아니면 종전신고했던 산출세액과 과소신고분에 해당하는 산출세액을 포함해서 전체 대명시티개발
9059 어음발행 O
11.04.21 1. 어음발행을 선급금으로 할수있는지요? 계산서 발행전 (세무, 회계상 문제점없는지) 내년에 세금계산서 발행하여 정산하는경우 어음기일지연이자는 발생하지 않는지요? 온지구
9058 이전에 질문드렸던 사항과 연계하여... O
11.04.21 이전질문에서 IWA라는 해외업체에게 저희 벡스코가 전시장을 임대해주고 IWA업체가 참가업체에게 부스를 파는경우(매출) 부가세를 징수하여 대리납부 해야한다고 설명되었있네요.
9057 상품수입시 통관전(수입신고수리일) 외화대금을 선결제 하는 경우 상품의 취득가액? O
11.04.21 당사는 수입시 다음의 사례에 혼동이 생겨 질의합니다. 예) 11년 1월27일 엔화 300,000엔 외화대금 결제 결제금액: 300,000엔*13.5366=4,060,980 (주)덕양에너젠
9056 계산서 발행 관련하여.. O
11.04.21 지점에서 작년에 매각을 하였고 사업자등록도 폐업신고를 하였습니다. 그후 해가 지나서 할인을 해줘야 될 사유가 있어서 본점 사업자로 (-)면세계산서를 발행하고 부가세 신고를 하 동성건설
9055 이사장 현금 출연금 관련 O
11.04.21 항상 성실히 답변 해주서 감사합니다. 1. 의료법인 이사장님으로부터 현금으로 증여받을시... 회계처리방법 2. 무상증여(출연금)와 관련하여 이사회의및 기본재산편입관련(정관변경
9054 기타매출 부가세신고 O
11.04.21 임대업을 하는 사업장인데 주차장수입도 있습니다. 임대 매출(세금계산서발급)경우는 세금계산서 일반매출로 신고하고, 임대공급가액명세를 작성했습니다. 세금계산서나 영수증 발급
9053 수정전자세금 계산서 발행 문의 O
11.04.21 3월2일자에 전자세금계산서를 발행하였는데, 4월 말에 금액변경 사유가 발생되어, 수정세금 계산서를 4월 30일에 마이너스 세금 계산서를 발행했을 경우, 가산세가 발생하는 건가요? 세라컴
9052 부가세 O
11.04.21 안녕하세요. 당산는 거래처에 매출을 했는데(금년1월) 거래처에서 작년5월에 폐업한 업체입니다. 거래처는 환급받을수 있는지요? 당사는 부가세 신고는 어떻게 해야하는지요? 소비코
9051 부가세 신고 문의사항(전자세금계산서) O
11.04.21 금번 1기 VAT 예정신고를 하고자, 이세로에 신고된, 매입 전자세금계산서 와 당사가 받은 전자세금 계산서를 검토하던중, 차이가 발생되어 문의 드립니다. 1) 거래처에서 당사 세라컴
9050 추가적으로 한가지만 더 질문드립니다. O
11.04.21 매입자가 계열화사업자이고 저희 회사는 매출자이면서 계열화사업자가 아닙니다. 답변주신 것처럼 축산업주업법인확인서와 월별판매액합계표 또는 납품확인서를 매입자가 아닌 저희 회사에서도 사조바이오피드
9049 부가세신고시 영세율첨부서류 제출관련 O
11.04.21 안녕하세요. 부가세 관련해서 한가지 질문 드립니다. 매입자가 조특법시행령에서 농축산임어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정[201 사조바이오피드
9048 자회사 대출이자 O
11.04.21 자회사에 자금을 대출하여 줬읍니다. 대출이자의 이율은 어떻게 되고, 수입이자는 언제 잡아야 하는지, 수입이자의 회수는 언제 하는지 궁금합니다. 위더스케미칼
9047 계산서(비업무용토지)발행 시 부가세처리 O
11.04.20 당사는 일반 과세자로 비업무용 토지를 매각하면서 계산서를 발행하였습니다. ( 업태:제조업, 종목: 제조업 및 트레일러 제조업 ) 이때 계산서 금액이 부가세 신고서에 반영될때 어 동우만앤휴멜
9046 개별소비세 부과대상에 관해 O
11.04.20 안녕하십니까, 다름이 아니고, 저희 업장(가라오케)이 Renovation 공사를 하면서, 이번에 유흥음식업에서 단란주점업으로 업종이 변경되었는데요, 개별소비세를 납부해야 하는 대 하얏트리젠시인천
9045 전기요금 배분관련 O
11.04.20 건설공사현장에 A업체 명의의 전기요금을 A업체가 일괄 납부하고, 같은 구역에서 공사하는 당사에게 일부 부담을 요구합니다. A업체는 당사에게 배분한 전기요금의 세금계산서를 한일개발
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