안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
9803 기숙사 제공을 위한 신규 아파트취득건입니다 O
11.08.24 법인으로부터 기숙사 사택제공을 위한 아파트를 신규취득하였습니다 아파트 평수는 50평이고 법인으로부터 정상적인 세금계산서를 수취하였습니다 부가세법상 세액공제는 사업에 사용되거나 환경시설관리공사
9802 부가세 경정청구 O
11.08.24 안녕하십까? 저희는 본사와 지점의 부가세 주사업장 총괄납부 사업장입니다. 2011.01기확정 부가세신고후 매입세금계산서의 누락건이 발생해서 경정청구를 하려고 하는데요 안다미로
9801 당사에서 시험 또는 거래처에 샘플로 당사의 제품을 사용하는 경우 회계처리? O
11.08.24 항상 빠른 답변 감사합니다.. 당사에서 시험용으로 제품을 사용한 경우와, 거래처에 판매를 확대하기 위한 샘플용으로 지급하는 경우 회계처리를 어떻게 해야 되는지요? 연구개발비 흥아
9800 무상품 교환 O
11.08.23 항상 빠른 답변 감사합니다.. 거래처에 100원의 제품매출이 발생하였습니다. 얼마후에 제품에 하자가 발생하여 다른 새로운 제품으로 교환을 요구하였고 반품받은 제품을 폐기하 흥아
9799 본지점간 부가세신고 O
11.08.23 수고많으십니다. 다름아니라 본지점간에 부가세 신고에 관하여 궁긍한사항이 있어 문의드립니다. 차량부품을 도매하는 하고있는 법인사업자입니다. 아직 총괄납부승인신청을 안된상황입니다 정재순님
9798 해외부동산 취득에 관한 건 O
11.08.23 안녕하세요? 항상 업무에 보탬이 되는 빠른 상담 감사드립니다. 미국 영주권자의 해외 부동산 취득에 관한 궁금사항이 있어서 질의합니다. 1. 4인 가족이 미국 영주권 취득 에이블씨앤씨
9797 기부금분류에 따른 법인세효과 O
11.08.23 안녕하세요 영업외비용으로 지출되는 기부금의 경우 지정기부금으로 분류돠었을때와 비지정기부금으로 분류되었을 경우 법인세에 어떤효과를 미치는지 파악하려고 하는대요 어떤 사항을 고려해 제주은행
9796 법정상속인 문의 O
11.08.23 문의드립니다. 상속인이 가족이 배우자, 부모, 자녀는 없습니다. 이런경우 상속재산에 대한 법정상속분은 어떻게 되는지 궁금합니다. 상속비율이 있으면 법률 정보도 알고싶습니다.
9795 회계처리에 관한건 O
11.08.23 회사가 상품권을 구매했는데 상품권업체에서 포인트 형식으로 몇십만원 상당의 기프트 카드를 발행주었습니다 이런경우 기프트 카드를 회사의 자산으로 잡고자 하는데 어떤 방법이
9794 시운전비용 임시투자세액 공제 O
11.08.23 고정자산취득원가 산정시 시운전비용을 포함금액으로 취득원가를 산정하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그러면 시운전비용을 임시투자세액 공제는 받을 수 있는지요? 진양화학
9793 손해배상금 부가가치세 O
11.08.23 당사의 납품대행업체 실수로 700만원의 손실액이 발생, 납품대행업체에 700만원을 청구 하였는데 세금계산서 발행시 전체금액에서 700만원을 제외한 나머부분에 대해서만 (주)대승정밀
9792 해외법인에게 배당시 원천징수 O
11.08.23 안녕하십니까? 한국에 투자한 해외법인에게 한국법인이 배당금을 지급할 때 조세조약에 따라 원천징수 하는 맞습니까? 중국의 경우 5% 혹은 10%를 원천징수하도록 되어 있습니다 이감사
9791 원천징수 비대상 O
11.08.23 안녕하세요~ 한가지 궁금한 점이 있어서요 혹시 근로자중에 4대보험은 원천공제하는대 소득세,지방소득세는 원천징수하지 않는 대상자가 있나요? 파트타이머나 아르바이트등 원천징수에 제주은행
9790 구매고객에게 판매실적에 따라 증정품을 줄 경우 세무 검토 사항 O
11.08.23 영업팀에서 다음과 같이 영업활동을 하려는 것이 있어 세무적인 보완사항을 사전체크하기 위해 메일드립니다. * 대상: 모든 소매점. * 내용: 매입실적에 따라 소매점주에게 (최종소 바슈롬코리아
9789 재화의 반품에 관한 세무처리 O
11.08.22 당사는 거래처로부터 재화를 공급받았으나 당사의 품질검사 과정에서 일부 불량을 발견하여 전량을 반품할 경우 세무상 문제는 없는지요? 당사와 거래처의 계약은 검수조건부 계약은 아이센스
9788 부가세 수정신고와 전자세금계산서 수정발행에 대한 가산세 O
11.08.22 2011년 1기 확정 부가세 신고의 내용을 수정신고하려고 합니다. 당사는 매입처입니다. 내용은 용역계약의 계약금 지급의 건 신고된 세금계산서의 작성일자 : 6/28일 대 유호산업개발
9787 기업인수(주식)시 회계처리 X
11.08.22 상장회사인 "A"법인이 특수관계가 없는 비상장사인 "B"법인의 주식을 100% 인수하여 자회사로 편입시 계약조건에 따른 회계처리 방법이 궁금합니다. <계약조건> 계약금액 : 퍼스텍
9786 체육대회 관련 관계사 직원에게 지급하는 물품의 계정? O
11.08.22 전사 체육대회시 아래의 관계사 직원에게 선물한 물품의 계정처리에 대하여 질문드립니다. (복리후생비 또는 접대비??) - 관계사 : 당사출자사, 당사 sub-con 업체 포스텍2
9785 중간예납계산방법 선택 O
11.08.22 성실한 답변에 감사드립니다. 회사는 법인세중간예납을 직전년도 확정법인세를 기준으로 계산코저 합니다. 직전년도의 산출세액은 있지만, 감면세액 및 원천납부세액으로 법인세 실납부 삼진엘엔디
9784 비지정기부단체의 기부금 O
11.08.22 안녕하세요~ 비지정기부단체에다 기부금조로 일정금액을 지급하고 영수중을 수취하였을때요 이 경우 증빙영수증은 어떻게 받아야하는지요, 비지정기부단체에 기부금을 지급하고도 기부 제주은행
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