안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
10116 추가문의 O
11.10.20 1. 기타사외유출로 처리한다고 하면, 회계상처리는 없이 세무상 해당 법인세 조정신고를 하면 되는것인지요? 2. 07년부터 09년까지는 지분투자한 특수관계자이었다가, 10년도 온지구
10115 제반공과금/세금과 공과금 O
11.10.20 임대 관리비부과를 위한 제반공과금이란 항목을 사용시 세금과공과에 해당하는 '인지세, 재산세, 교통유발부담금등'이 제반공과금과 같은 개념인지 궁금합니다. 세이디에
10114 리보금리 O
11.10.20 1. 해외현지법인에 지급보증을 07~10년동안 서주고, 이에대한 리보금리를 적용해서 미수이자를 잡아야 하는지요? 2. 만약 이를 하지 못했다면, 후속조치는 어떻게 해야하나요? 온지구
10113 감자를 할 경우 지분율 증가에 따른 과점주주 취득세 관련의 건 O
11.10.20 06년도에 과점주주(51%이상)대상이 되어 취둑세 납부를 하였습니다. 그러나 2011년도에 자본금을 감자하여 06년 지분율 보다 증가 되면 재과점주주 대상이 되어 취득세 나스테크
10112 업무무관비용의 손금불산입의 경우, 소득처분 문제 O
11.10.20 국내외투법인의 직원으로서 수행하는 업무가 국내사업장 50%, 국외의 본사 관련 50%일 경우, 국내 영업과 무관한 비용 50%는 손금불산입으로 처리되는 것으로 알고 있습니다. 바슈롬코리아
10111 법인의 매출에 관한사항 O
11.10.20 법인의 소매업과 관련하여 다수 개인에게 어플리케이션 판매와 관련하여 세금계산서 발행의 의무가 없다고 하셨는데.. 부가가치세 신고를 할때 법인이 매출에관련하여 세금을 신 퍼스텍
10110 구매확인서, 영세율세금계산서 O
11.10.19 영세매출을 진행하여 영세율매출세금계산서를 발행하였는데, 구매확인서를 확인해 보니 구매확인서 금액과 영세율매출세금계산서의 금액이 차이가 납니다. (세금계산서 금액이 더 큼 ) 동우만앤휴멜
10109 임원퇴직금 관련 O
11.10.19 안녕하세요? 임원의 퇴직금 정산과 관련하여... 1.현재 등재이사가 등재되기 이전의 일반직원 기간의 퇴직금을 중간정산받을 수 있나요? 2.일반직원이다가 중간에 임원등재가 장은주
10108 부가시신고서-과세표준명세 O
11.10.19 안녕하세요, 문의드립니다. 부가세 신고시 과세표준명세를 작성하여야하는데 금번 신고에 영업권수입(사업 양도양수-ATM기기 운영 관련)이 있었습니다. 업태/종목/코드를 보광훼미리마트
10107 전자세금계산서 전송지연가산세 O
11.10.19 항상성실한 답변 감사드립니다. 아래 경우에 어떤 가산세 대상일지요? 당초: 2011.10.5일자로 전자세금계산서 발송 수정: 2011.09.10 작성일자로 정정할 때(20 한국외환은행
10106 회계처리에 관한 질문 O
11.10.19 안녕하세요. 저희 회사는 A거래처와 일정량 이상의 물량을 처리할 시 인센티브를 제공하는 계약을 체결했습니다. 그래서 12월 31일까지 한시적으로 계약요율의 몇%를 할인해서 inv 김성주님
10105 비영리법인의 법인세 신고시 제출서류? O
11.10.19 비영리법인의 법인세 신고 후(전자신고하였음) 관할 세무서에 따로 제출해야 하는 서류는 무엇이 있는지 궁금합니다.
10104 법인명 변경시 행정절차에 관하여. O
11.10.19 수고가 많으십니다. 당사는 2011년내 본사 및 사업장의 지방이전이 추진중에 있으며 이전과 동시에 법인명을 변경할 계획입니다. 법인명 변경으로 인해 변경신청을 준비해야할 항목 필튜브텍
10103 이태리 현지 통역사(우리나라 유학생)에 대한 비용 지급시 원천징수 유무 O
11.10.18 이태리에서 우리나라 유학생(현지 10년 거주)에게 통역을 맡기고 본사에서(국내) 지급하는 통역용역비에 대해 원천징수 유무 및 만일 원천징수를 한다면 원천징수 계산방법?
10102 세법상 특수관계사 범위 O
11.10.18 안녕하세요 세법상 특수관계회사 법위에 대해 알고싶습니다. (주)대승정밀
10101 개인에게 판매하는 어플리케이션 매출관련 세금계산서 문의 O
11.10.18 수고하십니다. 이번 부가세 때문에 문의 드릴게 있습니다. 회사에서 개인에게 판매하는 어플에 대하여 회사에서 매출로 인식하는데.. 그에 따른 세금계산서를 발행을 해야 퍼스텍
10100 일용직 분기별 신고관련 질의 O
11.10.18 일용직 분기별 신고할 때 그 기준이 근무월 기준인지 지급월 기준인지 궁금합니다. 예를 들어서 3분기 신고할때 근무월이 9월인데 지급월이 10월인 경우 근무월 기준일경우 3분기에 대선주조
10099 취득시기 성립일 O
11.10.18 부동산의 취득시기는 잔금청산일로 알고 있습니다. 아래의 경우는 취득시기는 언제가 되는지요? -건물을 구입 \1,100(공급가 1,000원, 부가세 100원) -1차지급일 11 선보공업(주)
10098 개별소비세 신고기간 및 신고서류 O
11.10.18 본점은 일부의 매장이 외국인전용판매장으로 지정되어 있습니다... 내년부터 방향용화장품을 제조판매할 예정이어서 , 개별소비세 신고를 준비해야 합니다... 이 때, 분기마다 개별소 에이블씨앤씨
10097 추가질의 O
11.10.17 비과세 여부를 여쭤보는게 아닙니다... 과세대상 기타소득이라고 전제 했을때, 종업원이 받는 기타소득을 4.4%로 원천징수해야 하는지? 아니면 근로소득으로 급여에 합산과세해야
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