안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
11323 폐점업체에게 세금계산서발행가능여부 O
12.04.20 본사는 매출자로 상대방매입자에게 세금계산서를 발행하여야 하는 건이 발생하였습니다... 그런데 거래일자는 3월이지만 지금 알아본바로는 상대방매입자가 4월에 폐업신고를 하였다고 합니 에이블씨앤씨
11322 업무무관자산 관련 질의 O
12.04.20 업무무관자산에 대한 간단한 질의입니다. 업무무관자산은 법인세시행규칙 26조에 의거 정해진 기간내 업무무관으로 사용할 경우 업무무관자산으로 판명되는 것으로 알고 있습니다. 경동도시가스
11321 임차보증금에서 원상복구비 상계시 적격증빙 수수? O
12.04.20 임차보증금 잔액에서 사무실 원상복구비를 상계하기로 한 경우 관련 비용과 바로 상계처리하면 적격증빙을 갖추지 않아도 손금인정이 될까요? 보증금 천만원인데 원상복구비 5백만원을 박성숙님
11320 지방소득세 법인세분 신고시 세액안분내역중 건축물 면적에 관하여....? O
12.04.19 수고하십니다. 지방소득세 법인세분 신고시 건축물 면적을 안분하여 신고하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 기계장치와 구축물의 면적을 계산하기 어려울 경우 건물 면적만 기재 호룡
11319 토지 매매시 전자세금계산서에 세액 0으로 하고 발급해도 되는지요? O
12.04.19 법인간의 토지 매매거래시 양수인이 계산서를 요구할 때 전자세금계산서로 세액은 0으로 해서 교부할 수 있는지요? 양도, 양수법인 모두 건설업이 아니어도 토지 매매거래시 법인세법 12 광주방송
11318 매입세금계산서관련 O
12.04.19 당사 2011년 2기 확정 부가세 신고시 상대방에 잘못된 영세율 세금계산서를 확인하고 해당 업체에 수정세금계산서를 발행해 줄것을 요구하였습니다. 사유- 계약의 해지 입니다 하지 (주)대승정밀
11317 매출세금계산서 관련 O
12.04.19 매출세금계산서 발급 시 작성일자와 품목일자가 상이해도 상관없나요? 넥스트리밍
11316 부가세 매입관련 O
12.04.19 당사 2011년 2기 확정 부가세 신고시 상대방에 잘못된 영세율 세금계산서를 확인하고 해당 업체에 수정세금계산서를 발행해 줄것을 요구하였습니다. 하지만 해당업체에서 발행을 해주 (주)대승정밀
11315 43966질문 관련입니다. O
12.04.19 답글은 잘 보았습니다. 하나만 더 질의하겠습니다. 제가 질문했던 사항은 세금계산서가 아닌 면세계산서인데 답변은 세금계산서에 해당하는 것 같아서요. 면세계산서도 동일하게 적용
11314 매입처별계산서합계표(세금계산서가 아닌 면세계산서) 착오 기재시 가산세 문제 O
12.04.19 얼마전 질의에 대한 답변으로 아래와 같은 답변을 받았습니다. -아래- 문의: 매입처별계산서합계
11313 기업도시구역 입주시 감면혜택 O
12.04.19 안세재경저널 3/28자 "최고경영자가 알아야할 세무관리" 메뉴에 기재된 사업장소재지와 관련된 혜택입니다. 현재 원주시(인구20만이상) 산업단지에 입주하고 있는데, 같은 원주 씨유메디칼시스템
11312 법인세 납부 및 사업자등록증 변경 문의 O
12.04.19 안녕하세요. 항상 고견에 감사드립니다. 당사가 4월 23일경에 사옥을 이전함에 따라 몇가지 궁금한 사항을 여쭙고싶습니다. 1) 관할세무서가 변경됨에 따라 사업자번호는 무
11311 용역서비스에 대해 해외청구 시 환율적용 문의 O
12.04.19 안녕하십니까 당사 재화수출의 경우는 외국환중개환율을 적용하고 있습니다만 용역서비스의 경우는 어떤 환율을 적용해야 하는지 문의드립니다. 당사용역서비스는 개발용역이며 대부분 외국에
11310 추가질문입니다. O
12.04.18 답변 잘 보았습니다. 한가지만 더 여쭈어 보겠습니다. 다름이 아니라 주총의사록에 임원, 감사의 보수를 연 20억원으로 한다 라는 문구가 명시되어 있습니다. 각 임원·개인별 디비아이
11309 채권 평가 방법 O
12.04.18 안녕하세요~ 당사가 보유하고 있는 채권중 (철도채, 국고채) 중도상환목적으로 매도가능증권으로 분류하여 1차로 유효이자상각에 따라 평가를 하고, 다시 시가평가를 하여 자본조정 평 아이엠비씨
11308 기타소득 원천징수 O
12.04.18 아파트 분양관련 기타소득의 과세기준에 대해 ,,, 1)단순히 모델하우스 방문자에 한해 추첨으로 10만원 상품권 제공시 기타소득으로 원천징수하며 반대로 "실제 분양계약자"에 한해 세안이엔씨
11307 전자세금계산서 O
12.04.18 3월 매출 전자세금계산서 발급마감일 : 4/10 전송마감일 : 4/16 4/10 - 3/31 세금계산서를 작성일자 착오로 4/10으로 잘못 발행, 전송 4/16 - 기재사
11306 임원 퇴직 후 재취업 가능여부 O
12.04.18 회사 구조정으로 인하여 관리부 이사직를 해고 하게 되었습니다. 문제는 이사님이 대표이사의 특수관계자(부인)입니다. 해고시, 퇴직금은 지급하지만, 만약 회사가 사정이 좋아져 두인씨앤티(주)
11305 제조회사의 제품매출, 공사매출구분에 관해.. O
12.04.18 항상좋은답변 감사합니다. 제품을 제조하는 회사에서 그 제품만을 판매하는 것이 아니라 제품+주변공사까지 하게되면 계정과목을 공사매출로 잡아도 되는건가요? 제품의 특성상 제품만 판 (주)케이에스인더스트리
11304 고용보험 신고할때 내용의 착오가 발생하여, 소액의 과태료가 발생 - 회계처리 O
12.04.18 안녕하세요? 고용보험 신고할때 내용의 착오가 발생하여, 소액의 과태료가 발생하였습니다. 세금과공과로 처리하여야 하나요? 아니면, 잡손실 계정이 맞나요? 차량범칙금 관련하여 탑엔지니어링
질의하기