안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
14022 과세,면세 질의입니다. O
13.07.22 1.사실관계 A : 비영리산업단지협회 B : 임대법인 C : 임차법인 3층의 건물중 1,2층은 C법인이 사용, 3층은 B법인이 사용하고 있는 상태에서 비영리법인A가 듀림
14021 감가상각 정률법 O
13.07.22 그렇다면 미상각잔액을 기존대로 상각을 하면 20개월정도 상각을 계속해야하는데.. 일반적으로 정률법상각시 내용연수가 끝날때까지 상각을 다해도 미상각잔액이 더 남아있어서 추가적으로 환경시설관리공사
14020 정률법으로 감가상각 O
13.07.22 항상 빠른답변에 감사드립니다. 정률법 상각에 대해 문의드립니다. 정률법으로 비품상각에 있어 내용연수가 지난 비품에 미상각잔액이 있는경우, 내용연수가 지났어도 계속적으로 상각을 환경시설관리공사
14019 개인에게 판매한 비품일 경우 O
13.07.22 상대방은 매입세액공제를 받을 필요가 없는 개인(주민번호, 사업자 아님)입니다. 이 경우 매출자인 당사의 입장에서 늦더라도 세금계산서 발행을 할 수 있는 방법은 없을까요?
14018 전자신고세액공제 문의 O
13.07.22 안녕하세요. 수고많으십니다. 이번 부가세 확정신고시에, 전자신고세액공제를 신청하려고 합니다. 예정신고분 10,000원, 확정신고분 10,000원으로 알고 있는데요. 대명소재
14017 폐업 후 세금계산서 발행 O
13.07.22 7월 사업자를 폐업후 6월 세금계산서를 가산세를 물더라도 발행해야 한다면(부가세 신고 전)어떤 방법이 있을까요? 혹시 세무서를 직접 찾아가면 세금계산서 발행이 가능할까요?
14016 과점주주 O
13.07.22 A사의 주주: 갑 (법인으로서 100% 지분 소유) B사 갑과의 특수관계에 해당됨 주식양수도 거래: 주주 갑이 보유하고 있는 A사 100%를 B사에게 매도할 경우 센트랄
14015 부가세신고시 현금영수증으로 구입한 자산취득부대비용 관련 O
13.07.22 당사는 이번 5월 간이과세자인 부동산중개업자를 통해 부동산중개서비스를 받으며 990만원을 현금으로 지급하였고, 부동산중개업자는 세금계산서를 발행할 수 없으므로 현금영수증을 에이블씨앤씨
14014 법인세 중간 예납시 미 확정비용 처리문제 O
13.07.19 안녕하세요 이번 중간예납시 전기에 미확정비용으로 손금 불산입 당한 금액이 전액 지불됐으면 모두 이번 중간예납시 손금 산입 가능한가요? 아니면 절반만 손금산입해야 하나 FK
14013 영업보수비 및 민원보상에 따른 원천징수 문의 O
13.07.19 건설업을 영위하는 법인입니다. 내용) 터널 굴착시 발파로 인하여, 영업보상미 및 건물 보수비 요구 민원 발생 민원을 제기한 곳은 찜질방이며 갱구부에서 약 150m 코오롱건설(주)
14012 매입 면세계산서 가산세 문의 O
13.07.19 전기: 2012년도 7월 매입분 면세계산서를 부가세 신고 누락. 차기: 2013년 2기 예정에 반영 신고시 가산세 문의드립니다. ※ 가산세 산정시 일수 등이 고려 대상이 탑엔지니어링
14011 부가세신고서의 (29)수입금액제외 항목 문의 O
13.07.19 수제의 건 관련하여 문의드립니다. 부동산을 임대하여 발생되는 관리비에 대해 매달 정액으로 세금계산서를 발행합니다. ※ 임대수익과 같이 관리비 역시 (29)수입금액제외란에 미포함 탑엔지니어링
14010 질문을 추가하였습니다 O
13.07.19 당사는 서울에 본점 1개 사업장만 운영하고 있는 IT업체입니다 이번에 국내 대형은행과 시스템 유지보수 사업을 하게되었고 지방에 있는 은행지점에 유지보수 서비스 제공을 위해서 농협정보시스템
14009 지점사업장 설립 절차 O
13.07.18 안녕하세요 당사는 서울에 본점 1개 사업장만 운영하고 있는 IT업체입니다 이번에 국내 대형은행과 시스템 유지보수 사업을 하게되었고 지방에 있는 은행지점에 유지보수 서비스 제 농협정보시스템
14008 비상장주식평가 서식 O
13.07.18 비상장주식 평가완료후 신고할때 별도의 신고 서식이 있는지 아니면 양도소득세와 증권거래세에 대하여 신고 납부만 하면 되는지요? 김연수
14007 부가세 확정 신고 직수출분 가산세 O
13.07.18 부가세 예정신고에 직수출분(선적일자 2013-02-26)을 누락하였습니다. 본 건을 확정신고에 반영하고자 하는데 관련 건에 가산세가 적용되는지 질문 드립니다. 본건의 선적 동우만앤휴멜
14006 임차사택의 제공시 소득세징수여부 O
13.07.18 1. 회사의 명의로 숙소를 임차하여 종업원에게 제공했을 시 이를 제공받은 근로자의 근로소득으로 봐야하는 지 여부와 2. 임차사택에서 발생하는 전기세, 수도세 등을 회사비용으
14005 프리랜서의 세무처리 O
13.07.18 당사는 당월 중 A 모델과 전속계약을 맺고 계약금을 지불하였습니다. 전속계약시 A 모델은 에이전트 등이 없는 상황이라 모델의 인적사항을 토대로 소득세 원천징수를 진행하였습니다. 에이블씨앤씨
14004 매출 인식 O
13.07.18 답변 감사합니다. 답변 주신 내용은 법인세법 측면에서의 인식 기준입니까 아니면 회계기준상의 기준입니까. 그렇다면 위의 예시A를 커미션 계약으로 봐서 공연비는 커미션 부분만 매출 제이더블유메리어트호텔
14003 간주임대료 부가세신고서 반영 문의 O
13.07.18 임대소득인 간주임대료는 부가세신고서의 어느 항목에 반영되는지 문의드립니다. 1. 부가세신고서의 (4)번 과세의 기타항목에 들어가면 되는지요.. 2. (29)수입금액제외 항목 탑엔지니어링
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