안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
14256 해외법인에게 용역제공한 경우 부가세여부 O
13.09.11 한국에 사업장에 없는 외국법인에게 한국에서 용역을 제공할 경우 매출부가세는 영세율 적용이 가능한가요? -> 해당용역은 외국법인이 한국에 진출하고자 하여 내국인을 고용인원에대한 인 지구별
14255 영세율 항공료 대납건 관련 O
13.09.11 안녕하세요, 표제의 건 관련하여 국내 업체에 매출을 하면서 긴급건인 관계로 수입해오는 물품에 대한 항공료(영세율)를 업체에 추후 청구하기로 약속하고 납부하였습니다. 이 FK
14254 소프트웨어 수출 O
13.09.11 수고하십니다 소프트웨어를 수출하려고 합니다 수출실적으로 인식하기 위해서 cd로 만들어 수출면장을 통해 신고하려고 하는데 가능한건지요? 또한 이럴경우 부가세법상 매출
14253 접대비 영수증 관련 문의 O
13.09.11 회사 물품을 평창스페셜뮤직페스티벌에 기부하게 되었는데 기부 물품이 시가 기준으로는 38,000,000 원 가량 입니다. 기부처에서 기부금 영수증을 발급해 줄 수 있는데 어떤 형
14252 컨테이너구입 회계처리 관련 O
13.09.11 약 5개월간 컨테이너를 구입해서 사용후 매각하려 합니다. 그런데 금액이 1백만원이 넘기때문에 자산으로 잡아놓았다가(해당 기간만큼 감가상각을 하고) 매각해야 하는지 아니면
14251 세금계산서 수취의 건 O
13.09.11 당사는 발주처로 도급(60억)받은 갑 회사(일반건설업)로부터 발주처의 승인을 받아 토목공사를 재 하도급(5억) 받은 을 회사(일반건설업)입니다. 을 회사는 토목공사를 시공하는회사 이호건설
14250 지사 건물매각시 부가세신고 O
13.09.11 안녕하십니까? 당사는 서울에 본사가 있고 지방에 지사가 있었습니다 현재 지사는 건물을 매각하고 폐업신고를 마쳤습니다 당초 건물매입시 지사사업장이 없는 관계로 본사가 매입 이감사
14249 해외거주 내국인에게 지급되는 소득 O
13.09.10 수고하십니다 외국에 거주하고 있는 내국인과 영업관련 컨설팅 계약을 체결하고 원화로 지급할 경우 소득의 종류, 원천징수세율이 알고 싶습니다 또한 소득자의 경우 이외
14248 O
13.09.10 인수할 업체의 주주와 당사은 아무련 관계가 없습니다. 그리고 인수할 업체의 자산 부채를 회계법인에게 의뢰하여 평가한 순자산 금액이 나왔습니다. 인수금액은 평가한 순자산평가 소비코
14247 지분인수 O
13.09.10 안녕하세요. 당사(주식회사)는 국내제조업체 지분인수(100%)를 계획하고 있습니다. 인수할 업체는 비상장법인이고 주주 구성은 개인 , 주식회사 로 구성되어 있습니다. 소비코
14246 전자세금계산서 수정발행,전송하여 경정청구시 매출처별세금계산서합계표 가산세여부 O
13.09.10 상담하시느라 노고가 많으십니다^^* 다름아니고 건설업을 영위하는 법인이 면세공사임에도 과세로 착오발행하였으며 이미 신고,납부를 마친상태인데 거래처에서 수정을 요구합니다.. 그래 박성숙님
14245 대학원 교육비 증빙 관련 O
13.09.09 안녕하세요. 당사는 임직원의 자기개발을 위하여 체육/문화/교육활동에 대한 지원을 하고 있습니다. 임직원 개인별 한도금액이 정해져 있으며, 관련 활동에 대한 증빙을 제시하면 한도
14244 폐업한 업체와의 세금계산서 발행 및 거래대금 압류 요청관련 O
13.09.09 수고가 많으십니다. 당사는 하도급 업체 A사에 계약을 맺고 00 공사를 발주하였습니다. A사는 0월 0일 공사완료를 하여 당사에 검수를 요청하였고, 검수관련한 일정시간 후에 시공테크
14243 간이과세자(부동산중개사무소)관련 적격증빙 문의 O
13.09.09 안녕하십니까. 항상 빠른답변에 감사드립니다. 당사는 제조법인입니다. 소유하고 있는 토지를 공인중개사무소(간이과세자)를 통하여 매도하고자 합니다. 중개사무소에 중개수수료에 대 코메론
14242 자사 회원가입금 매입에 따른 회계처리 문의 O
13.09.09 1. 현 황 1) 당사는 골프장 및 숙박업을 영위하는 사업자로서 회원권거래소로부터 당사가 분양한 회원권매입을 고려하고 있음(해당 회원권은 만기가 3년이상 남아있음) 2) 해 (주)관악
14241 해외에서 사용한 접대비의 적격증빙 O
13.09.09 안녕하십니까? 항상 빠르고 정확한 답변에 감사드립니다. 통상적으로 해외에서 사용한 비용에 대해서는 세금계산서등 적격증빙을 수취할 수 없으므로, 일반 영수증도 손비 인정되 탑엔지니어링
14240 현금(지출증빙) 영수증 발행이 잘못된 경우 수정 가능여부 O
13.09.06 면세 사업자로 분류된 업체에 현금(지출증빙) 영수증을 요청하였으나, 이쪽에서 잘못된 사업자 번호를 등록하여 발행하였습니다. 그에따라, 수정요청을 하였으나, 매출이 2번 잡힌다 하얏트리젠시인천
14239 부도어음 회계처리 방법 문의 O
13.09.06 2월에 발생한 부도어음으로 인해 현재 부도어음 XXX | 받을어음 XXX 로 회계처리를 한 상태입니다. 이 후 6개월이 경과하여 결산조정으로 대손반영 하려고 하는데,
14238 수출 재수입 O
13.09.05 a라는 제품을 수출후 클레임으로 인해 재수입한후 b라는 제품을 다시 수출을 하였습니다. 이때 회계처리에 대해 궁금합니다. 최초 매출a를 잡은상태이고 부가세신고가 끝난상황입니 김미정
14237 임대료 연체가산금 문의 X
13.09.05 안녕하세요 임대업을 하고 있는데 임차인이 임대료를 연체해서 연체가산금을 청구하려고 합니다 월 임대료 25,000,000 VAT 2,500,000 입니다 연체가산금을 계산할때 특허법인코리아
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