안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
116 공동원가배분시.. O
08.01.25 당사는 한강수계 하천정비 공사를 3개사가 공동수급하였습니다. 당사가 대표사가 되어 공동원가를 세금계산서와 영수증등으로 분류하여 당사가 공급받는자로 하여 먼저 수취하여 지급을 제인건설(주)
115 특수관계자에 대한 거래내역 O
08.01.25 당사는 특수관계자와의 거래내역이 매출과 매입에 모두 발생하였습니다. 접대비 조정명세서(을) 서식의 경우 특수관계자간 거래내역은 가감하여 기재가 되는 것인지요 아니면 매출에 대한 환경시설관리공사
114 건물 취득가 결정시 부가세 포함 문제 O
08.01.25 건물을 취득하고 건설업체로부터 11억짜리 세금계산서(v.a.t 1억)를 받았으며 부가세 1억은 세무서에서 환급받았을 경우 건물 취득가를 11억으로 하는 것이 맞는지 10억으로 경희의료원
113 법인이 주주임원(특수관계) 차입금 지급이자에 대한 관련 질의합니다. O
08.01.25 안녕하세요. 항상 수고가 많으시고 회원으로써 감사합니다. 당법인에 특수관계인(주주임원 비거주자) 으로부터 법인에 특별히 차입금이 필요하지는 않지만 회사사정상 주주임원으로부터 상진공영
112 주민등록번호발행분매출(소매매출)의 세금계산서 합계표 작성방법? O
08.01.25 당사는 진공청소기와 관련소모품을 인터넷주문, 전화주문을 받아 택배를 보내고 있습니다. 대부분 소매인데 이전 다른 질문업체와 같이 주소 전화번호만 알고 주민번호를 알지못합니다. 부강샘스
111 특수관계자에게 임대보증금 미수령시 O
08.01.25 특수관계자인 법인에게 사무실을 임대할려고 합니다. 임대료는 인근 공인중개사에게 문의하여 적정하게 산정하였는데, 임대보증금은 월임대료의 10배 정도를 받는다고 합니다. 그런데 그 한국정수공업
110 일본 바이어 출장비 지급 건 O
08.01.24 안녕하세요.. 얼마전 일본에서 기계를 수입했습니다.. 근데 얼마뒤 고장이 나고 해서 일본에서 기술자가 와서 용역을 저희에게 제공했습니다. 이번에 바이어에 대한 인건비를 지급했 아주스틸
109 전자신고공제액 O
08.01.24 안녕하세요 부가세신고시 전자신고공제액에 대한 부분인데요 공제액을 12월말 잡이익 처리를 해야하는건지 1월 부가세신고 시점에 잡아주어야하는건지~~좀 부탁드립니다~ 환경시설관리공사
108 공통매입세액 질문 O
08.01.24 안녕하세요. 질문은 공통매입세액관련입니다. 토지등 조성원가는 매입세액 공제를 받을수 없는데, 이럴경우 조성원가등은 공통매입세액의 안분계산시에 제외되는 건가요? 대전광역시도시개발공사
107 일용직 관련 문의입니다. O
08.01.24 수고많으십니다. 근로자 중에서 현재 다니는 회사에서 급여를 받고 연말정산을 하는 사람인데.. 아는 회사(특수관계사는 아니구요 업무와 약간 연관이 있는 업체임)에서 업무를 오령
106 산재환자 휴업급여 O
08.01.24 당사가 산재환자에게 2007년도에 급여를 지급하고 비용처리를 하였습니다. 2008년 1월에 산재보험공단으로부터 휴업급여를 받았습니다. 2008년 1월에 받은 휴업급여 회계처리를 메디카코리아
105 특수관계자간 거래명세서 작성요령 O
08.01.24 특수관계자간 거래명세서 작성에 관한 질의를 드립니다. 당사는 지난 2007년 XX회사를 100% 지분을 출자하여 쟁점 회사를 인수 하였습니다. 따라서 위 쟁점회사와의 거래내 환경시설관리공사
104 우리 회사가 조세특례제한법의 제7조 중소기업에 대한 특별세액감면 대상이 될 수 있을까요? O
08.01.24 질문1>> 저희 회사는 그동안 창업중소기업에 대한 세액감면을 받아왔었으나 2006년도에 (2001년도에 최초 이익이 발생) 감면적용기한이 마감되었다고 합니다. 맞는지요? 그리고 저 넷스루
103 추가 질문입니다. O
08.01.24 재고자산 운송중 파손될경우,.... 회계처리를.. 물건손상시 차변 ) 대변) 매출원가 100 손해배상금 입금시 차변)보통예금 100 루보코리아
102 부가세 수정신고 O
08.01.24 안녕하세요. 2005년 법인보유 golf 회원권을 특수관계자에게 정상가격으로 매도하였으나 세금계산서을 미발행하고 부가세 시고을 누락하였습니다 세무서에서 전화로 세액결정하여( 소비코
101 운송중 손상사고로 인한 손해배상금에 대한 회계처리. O
08.01.24 항상 빠른 답변에 감사드립니다. 당사의 물건을 운송업체가 운송중...손상사고로 인하여 물건 대금 1,000,000원을 운송업체 보험사인 메리츠화재료 부터 손해배상금으로 받았습니다 루보코리아
100 수출분 단가인하시 부가세신고서 작성방법 O
08.01.24 수고하십니다. 이번 07\'2기부가세확정신고서 작성중 문의사항이 있어 글을 올립니다. 당사는 부가세조기환급신고를 하고 있습니다. 거래처와 기존 수출분에 대한 단가인하로 인하여 큐에스아이
99 사장님 가지급금처리 O
08.01.24 건설.제조 회사인데요. 사장님 가지급금이 10여년동안 쌓인것이 10억이 넘습니다. 이것이 항상 문제인데.., 암튼 이번에 해외공사를 하게되어서 돈이 많이 필요해서요. 공사현 태백건설산업
98 과태료 O
08.01.24 질문이 많아서 죄송합니다. 매달 리스료가 빠져 나가고 있는데요.. 리스료가 고정이 되어있지만.. 속도위반이나 주차위반 자동차세등 세금이나 과태료가 발생하면 리스료에 포함 대하종합건설
97 무료숙박권 O
08.01.24 * 현재 콘도 회원유치를 하려고 하고 있습니다. 회원권 대금 입금기준으로 분납을 원칙으로 하고 있으나 일시불 완납 고객에 대한 혜택으로 콘도미니엄의 무료숙박권을 제공하려 대하종합건설
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