안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
126 세금계산서 발행 여부 및 적격지출 증빙 여부 O
08.01.28 외국의 A의 회사의 제품을 국내의 \'갑\'. \'을\'. \'병\'의 법인사업자가 수입하여 국내에 판매하고 있읍니다. 금번 관련 법규의 개정으로 인하여 수입전에 세종에이엠씨
125 매도가능증권의 기말평가 계산 O
08.01.28 언제나 빠른 답변 감사드립니다..내용이 좀 복잡하여 첨부파일로 올립니다..수고하세요..
124 연구인력개발비세액공제 유무 O
08.01.28 안녕하세요.. 당사는 염색가공업(제조)을하는 업체로 근로자수는 98명이며 2007년 1월 8일자로 고려염공부설기술연구소를 설립 운영중입니다. 첫째 : 연구소에 소요되는 자 고려염공
123 부동산중개수수료 증빙 O
08.01.28 자회사를 설립하면서 외부에 사무실을 하나더 임차하는 과정에서 부동산 중개수수료가 발생하였습니다 460,000원을 계좌를 통해 지급하였는데요 영수증을 주더라구요 중개업 더존이엔에스
122 분개를 한번더 봐주십시오 O
08.01.28 이자 입금통장 보통예금 8,105,844 / 이자수익 9,425,394 원천징수(선급법인세) 1,319,550 MMF통장 보통예금 800,000,000 / MMF (주)협동정공
121 근속연수가 다른 퇴직그 O
08.01.28 사례 입사일 : 1984.3.1 중간정산일 : 2006.12.31 실제 퇴사일 : 2008.01.21 -2006.12.31 중간정산시 1. 법정퇴직급여 : 100,0
120 부가가치세 금액 오기입 신고 O
08.01.28 안녕하세요 추운날씨 감기조심하십시요 25일 부가가치세 확정신고후 매입자료신고가 잘못된것을 알게되었네요 매입금액을 오기입하여 신고를 하였는데 7,400,000 740 케이티롤
119 콘도회원권 부가세 관련 질의 O
08.01.27 수고많으십니다. 당사는 콘도를 건설후 분양하는 회사로써, 1. 콘도 분양승인을 받기전에 분양신청금 명목으로(계약금은 아님) 일정금액을 입금받았습니다. 이경우 분양승인을 받 용평리조트
118 MMF통장 일부금액 인출시 분개법 O
08.01.26 수고많으십니다. MMF통장을 개설하고 일부 출금하면서 이자가 발생하였습니다. 현재 상황의 이자 회계처리 방법에 대해 궁금합니다. 2007년 12월 27일경 \\1,200 (주)협동정공
117 영세율 매출 누락신고시 O
08.01.25 안녕하세요.. 궁금한게 있어서 문의를 드립니다.. 회사가 영세율(국내사업)이 적용받는 용역을 제공하고 세금계산서를 교부하였으나, 예정신고시 동 건에 대하여 매출신고를 누락하여 울트라건설
116 공동원가배분시.. O
08.01.25 당사는 한강수계 하천정비 공사를 3개사가 공동수급하였습니다. 당사가 대표사가 되어 공동원가를 세금계산서와 영수증등으로 분류하여 당사가 공급받는자로 하여 먼저 수취하여 지급을 제인건설(주)
115 특수관계자에 대한 거래내역 O
08.01.25 당사는 특수관계자와의 거래내역이 매출과 매입에 모두 발생하였습니다. 접대비 조정명세서(을) 서식의 경우 특수관계자간 거래내역은 가감하여 기재가 되는 것인지요 아니면 매출에 대한 환경시설관리공사
114 건물 취득가 결정시 부가세 포함 문제 O
08.01.25 건물을 취득하고 건설업체로부터 11억짜리 세금계산서(v.a.t 1억)를 받았으며 부가세 1억은 세무서에서 환급받았을 경우 건물 취득가를 11억으로 하는 것이 맞는지 10억으로 경희의료원
113 법인이 주주임원(특수관계) 차입금 지급이자에 대한 관련 질의합니다. O
08.01.25 안녕하세요. 항상 수고가 많으시고 회원으로써 감사합니다. 당법인에 특수관계인(주주임원 비거주자) 으로부터 법인에 특별히 차입금이 필요하지는 않지만 회사사정상 주주임원으로부터 상진공영
112 주민등록번호발행분매출(소매매출)의 세금계산서 합계표 작성방법? O
08.01.25 당사는 진공청소기와 관련소모품을 인터넷주문, 전화주문을 받아 택배를 보내고 있습니다. 대부분 소매인데 이전 다른 질문업체와 같이 주소 전화번호만 알고 주민번호를 알지못합니다. 부강샘스
111 특수관계자에게 임대보증금 미수령시 O
08.01.25 특수관계자인 법인에게 사무실을 임대할려고 합니다. 임대료는 인근 공인중개사에게 문의하여 적정하게 산정하였는데, 임대보증금은 월임대료의 10배 정도를 받는다고 합니다. 그런데 그 한국정수공업
110 일본 바이어 출장비 지급 건 O
08.01.24 안녕하세요.. 얼마전 일본에서 기계를 수입했습니다.. 근데 얼마뒤 고장이 나고 해서 일본에서 기술자가 와서 용역을 저희에게 제공했습니다. 이번에 바이어에 대한 인건비를 지급했 아주스틸
109 전자신고공제액 O
08.01.24 안녕하세요 부가세신고시 전자신고공제액에 대한 부분인데요 공제액을 12월말 잡이익 처리를 해야하는건지 1월 부가세신고 시점에 잡아주어야하는건지~~좀 부탁드립니다~ 환경시설관리공사
108 공통매입세액 질문 O
08.01.24 안녕하세요. 질문은 공통매입세액관련입니다. 토지등 조성원가는 매입세액 공제를 받을수 없는데, 이럴경우 조성원가등은 공통매입세액의 안분계산시에 제외되는 건가요? 대전광역시도시개발공사
107 일용직 관련 문의입니다. O
08.01.24 수고많으십니다. 근로자 중에서 현재 다니는 회사에서 급여를 받고 연말정산을 하는 사람인데.. 아는 회사(특수관계사는 아니구요 업무와 약간 연관이 있는 업체임)에서 업무를 오령
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